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Órgão
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26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154055 - UNIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154055 - UNIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154055 - UNIR
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
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Processo
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23118.002369/2022-59
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM TOKEN CRIPTOGRÁFICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NESTE INSTRUMENTO DE CONTRATO. 1.1.1. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2022/UNIR, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/05/2022
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Vig. Fim
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23/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.813,50
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 651,13
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Valor Acumulado
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R$ 26.265,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/05/2022
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00005/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.002369/2022-59
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23/05/2022
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23/05/2023
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7.500,00
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12
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625,00
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22/05/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 1º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS DE 08 (OITO) MESES, COM INÍCIO EM 23/05/2023 ENCERRANDO-SE EM 23/01/2024 E SEGUINDO O CRONOGRAMA ADIANTE:
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23/05/2023
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23/01/2024
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7.500,00
|
12
|
625,00
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16/01/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 1º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 23/01/2024 ENCERRANDO-SE EM 23/01/2025.
B) REAJUSTAR O VALOR DOS ITENS RESTANTES DO CONTRATO, CORRESPONDENTE A 4,18%, REFERENTE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPCA), ACUMULADO NO PERÍODO (04/05/2022 A 04/04/2023), CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 05/2022/UNIR, EM CONFORMIDADE COM O INCISO XI, DO ART. 40, DA LEI Nº 8.666/93, A CONTAR DE 23/01/2024.
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23/01/2024
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23/01/2025
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7.813,50
|
12
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651,13
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14/10/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE R$ 1.875,24 (UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 24,7% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, DECORRENTE DO AUMENTO NO QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO, OBSERVANDO-SE O PERCENTUAL MÁXIMO DE 25% DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO §1º DO ART. 65 DA LEI 8.666/93.
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14/10/2024
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23/01/2025
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7.813,50
|
12
|
651,13
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154055
|
2023NE000204
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.900,00
|
1.900,00
|
0,00
|
0,00
|
1.900,00
|
1.900,00
|
1.900,00
|
0,00
|
|
154055
|
2024NE000450
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.875,24
|
1.875,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2023NE000838
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.591,96
|
7.591,96
|
0,00
|
0,00
|
7.591,96
|
7.591,96
|
7.591,96
|
0,00
|
|
154055
|
2022NE000176
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.500,00
|
0,00
|
0,00
|
3.700,00
|
6.000,00
|
2.000,00
|
2.015,66
|
184,34
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
006634841
|
2025-04-10
|
23118.007660/2022-13
|
2025-04-16
|
843.84
|
|
15602805
|
2025-04-10
|
23118.007660/2022-13
|
2025-04-16
|
1031.40
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
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75
|
104.18
|
7813.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.297.782-**
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MARILÉIA FERNANDES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.934.232-**
|
VASTINEI SENA DE FARIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.934.232-**
|
VASTINEI SENA DE FARIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.163.812-**
|
EDIBERTO BARBOSA LEMOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.163.812-**
|
EDIBERTO BARBOSA LEMOS
|
Gestor
|
|
***.032.952-**
|
JOÃO PAULO BARROSO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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