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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00141/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.877.045/0001-72 - TIA DEDA REFEICOES COLETIVAS, SERVICOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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23093.001846/2021-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA DISCENTES DO IFRN CAMPUS MOSSORÓ, VINCULADA À CONCESSÃO ONEROSA DE USO DA ÁREA DA CANTINA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2022
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Vig. Fim
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17/02/2023
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 493.440,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 41.120,00
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Valor Acumulado
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R$ 493.440,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2022
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00141/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00141/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.001846/2021-11
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01/06/2022
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31/05/2023
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493.440,00
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12
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41.120,00
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31/03/2023
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00141/2022
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO Nº 141/2022-PROAD/IFRN
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01/06/2022
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17/02/2023
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158365
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2022NE000040
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L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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70.702,60
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0,00
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0,00
|
70.702,60
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158365
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2022NE000151
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L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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4.124,10
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0,00
|
0,00
|
4.124,10
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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3200
|
10.35
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397440.0000
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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800
|
10
|
96000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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