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Órgão
|
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00030/2022
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Unidade Realizadora da Compra
|
154069 - UFSJ
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Número da Compra
|
00030/2022
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.165.749/0001-10 - NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23122.010245/2022-88
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Objeto
|
1.1 - O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTOGESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E MATERIAIS RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES EQUIPAMENTOS, SOCORRO MECÂNICO, TRANSPORTE POR GUINCHO E LAVAGEM/HIGIENIZAÇÃO DE TODA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, MOTORES GERADORES DE ENERGIA ESTACIONÁRIOS, CORTADORES E MÁQUINAS DIVERSAS, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS E SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 1.2 - ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. 1.3 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO: ITEM DESCRIÇÃO VALORES 01 PEÇAS R$ 143.722,08 02...
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
25/05/2022
|
|
Vig. Fim
|
25/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 344.262,95
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.688,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.284.229,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/05/2022
|
00030/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.010245/2022-88
|
25/05/2022
|
25/05/2025
|
322.446,60
|
12
|
26.870,55
|
|
23/01/2023
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$53.203,69, REPRESENTANDO UM PERCENTUAL DE 22,00%, PERFAZENDO ASSIM O NOVO VALOR CONTRATUAL TOTAL DE R$ 295.038,64, EM CONFORMIDADE AOS RELATÓRIO FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 01/2022 E ENCAMINHAMENTO 4846/2022 - PROAD.
|
23/01/2023
|
25/05/2023
|
322.446,60
|
1
|
322.446,60
|
|
16/05/2023
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA A PARTIR DE 25/05/2023 ATÉ 25/05/2024, SENDO CONSIDERADO NESSE PERÍODO, APÓS REAJUSTE PREVISTO DO PERÍODO DE 5,869730%, O VALOR MENSAL DE R$25.769,47, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$309.233,63.
|
25/05/2023
|
25/05/2024
|
322.446,60
|
1
|
322.446,60
|
|
22/04/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA
|
25/05/2024
|
25/05/2025
|
322.446,60
|
1
|
322.446,60
|
|
14/05/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA A PARTIR DE 25/05/2025 ATÉ 25/05/2026, COM EXECUÇÃO CONTRATUAL A PARTIR DE 26/05/2025
|
25/05/2025
|
25/05/2026
|
331.889,32
|
12
|
27.657,44
|
|
06/05/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 030/2022, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/05/2026 A 25/05/2027, COM EXECUÇÃO CONTRATUAL A PARTIR DE 26/05/2026 E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DO ÍNDICE DO IPCA-IBGE
|
25/05/2026
|
25/05/2027
|
344.262,95
|
12
|
28.688,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2023NE000093
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
197.232,21
|
0,00
|
0,00
|
197.232,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2023NE000094
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
130.707,47
|
0,00
|
0,00
|
130.707,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE000022
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
8.754,75
|
0,00
|
0,00
|
8.754,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2024NE000020
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
138.739,28
|
7.126,09
|
0,00
|
131.613,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2024NE000022
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
137.181,46
|
0,00
|
0,00
|
137.181,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE000242
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
187.365,92
|
4.719,34
|
0,00
|
182.646,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE000243
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
114.209,19
|
0,00
|
0,00
|
114.209,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2022NE000590
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
141.039,27
|
0,00
|
0,00
|
113.468,35
|
27.570,92
|
0,00
|
0,00
|
27.570,92
|
|
154069
|
2022NE000593
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
83.112,87
|
0,00
|
0,00
|
68.469,49
|
14.643,38
|
0,00
|
0,00
|
14.643,38
|
|
154069
|
2026NE000593
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
135.649,70
|
57.784,15
|
26,15
|
77.839,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000972
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
204.479,88
|
87.022,00
|
0,00
|
117.457,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1002621
|
2026-07-01
|
23122.010245/2022-88
|
2026-07-24
|
48426.49
|
|
1019372
|
2026-08-01
|
23122.010245/2022-88
|
2026-08-17
|
52997.97
|
|
1035992
|
2026-09-01
|
23122.010245/2022-88
|
2026-09-08
|
51141.37
|
|
755175
|
2025-01-02
|
23122.010245/2022-88
|
2025-01-09
|
13193.69
|
|
764912
|
2025-02-01
|
23122.010245/2022-88
|
2025-02-06
|
10049.70
|
|
775950
|
2025-03-01
|
23122.010245/2022-88
|
2025-03-12
|
14528.56
|
|
790861
|
2025-04-01
|
23122.010245/2022-88
|
2025-04-02
|
17521.89
|
|
799914
|
2025-05-01
|
23122.010245/2022-88
|
2025-05-12
|
4317.98
|
|
813786
|
2025-06-01
|
23122.010245/2022-88
|
2025-06-06
|
14672.19
|
|
826695
|
2025-07-01
|
23122.010245/2022-88
|
2025-07-09
|
39735.98
|
|
842154
|
2025-08-01
|
23122.010245/2022-88
|
2025-08-12
|
38796.40
|
|
853019
|
2025-09-01
|
23122.010245/2022-88
|
2025-09-09
|
46453.38
|
|
867227
|
2025-10-01
|
23122.010245/2022-88
|
2025-10-08
|
28026.10
|
|
881745
|
2025-11-01
|
23122.010245/2022-88
|
2025-11-10
|
62592.23
|
|
928155
|
2026-02-01
|
23122.010245/2022-88
|
2026-02-04
|
3474.00
|
|
897786
|
2025-12-01
|
23122.010245/2022-88
|
2025-12-05
|
22848.51
|
|
912106
|
2026-01-02
|
23122.010245/2022-88
|
2026-01-16
|
9370.38
|
|
942033
|
2026-03-01
|
23122.010245/2022-88
|
2026-03-10
|
9735.05
|
|
956451
|
2026-04-01
|
23122.010245/2022-88
|
2026-04-14
|
9091.44
|
|
970341
|
2026-05-01
|
23122.010245/2022-88
|
2026-05-08
|
13446.42
|
|
0987163
|
2026-06-01
|
23122.010245/2022-88
|
2026-06-25
|
43378.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MOBILIÁRIO - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
204131.85
|
204131.8500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1
|
140131.1
|
140131.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.750.716-**
|
VANESSA CASSIA SILVA FONSECA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.543.516-**
|
DANILO DINIZ SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.098.836-**
|
FABIO CHAVES
|
Gestor
|
|
***.937.706-**
|
ANDRÉ ANDRADE RESENDE MACHADO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.243.126-**
|
FLAVIO ELIAS FERREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.919.406-**
|
RODRIGO RESENDE DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.505.696-**
|
MARCELO LUIS ALVES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.015.926-**
|
CAMILO DE LELIS ROMANO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.964.496-**
|
WARLEN PONTES DE FREITAS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.305.876-**
|
EDIO LUIZ DA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.528.456-**
|
JACQUELINE ALMEIDA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
