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Órgão 26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 158387 - IFF/CAMPUS B.J. ITA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158387 - IFF/CAMPUS B.J. ITA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158139 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2022
Unidade Realizadora da Compra 158139 - IF FLUMINENSE
Número da Compra 00052/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.546.653/0001-21 - PORTLIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23323.001095/2021-74
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURÍDICA) ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE.
Informações Complementares
Vig. Início 02/05/2022
Vig. Fim 01/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 826.548,93
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 826.548,93
Valor Acumulado R$ 40.937.965,27
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/04/2022 00002/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001095/2021-74 02/05/2022 01/05/2025 655.529,28 1 655.529,28
28/03/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/05/2023 A 01/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 01/05/2023 01/05/2024 655.529,28 1 655.529,28
11/05/2023 00004/2023 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 – REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, E A PORTLIMP COMÉRCIO E SERVIÇOS. 11/05/2023 01/05/2024 816.050,28 1 816.050,28
19/10/2023 00010/2023 Termo Aditivo TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 – REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, E A PORTLIMP COMÉRCIO E SERVIÇOS. 19/10/2023 01/05/2024 686.273,00 1 686.273,00
20/03/2024 00014/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/05/2024 A 01/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 01/05/2024 01/05/2025 897.962,50 1 897.962,50
01/05/2025 00023/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/05/2025 A 01/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 01/05/2025 01/05/2026 897.962,50 1 897.962,50
31/03/2026 00039/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/05/2026 A 01/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 01/05/2026 01/05/2027 897.962,50 1 897.962,50
29/04/2026 00023/2026 Termo de Apostilamento PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS EMPREGADOS, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE 01/05/2026 01/05/2027 826.548,93 1 826.548,93
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158387 2023NE000018 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 336.149,01 0,00 0,00 336.149,01 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2023NE000521 LPP23P0107N - PROGESTORES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 26.798,48 0,00 0,00 26.798,48 0,00 0,00 0,00 0,00
158387 2023NE000299 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 167.593,11 62.868,14 54.187,78 50.537,19 62.868,14 0,00 0,00 117.055,92
158387 2023NE000300 LPP23P0107N - PROGESTORES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 117.864,98 9.360,40 0,00 108.504,58 9.360,40 0,00 0,00 9.360,40
158468 2024NE000023 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158387 2024NE000228 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 54.187,78 0,00 5.120,74 49.067,04 0,00 0,00 0,00 0,00
158387 2024NE000288 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 25.517,74 0,00 25.517,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2024NE000722 LPP23P0107N - PROGESTORES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 40.197,72 13.399,24 26.798,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158387 2024NE000304 LPP23P0107N - PROGESTORES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 162.563,34 134.148,96 28.414,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2024NE000107 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 120.593,16 0,00 0,00 120.593,16 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2023NE000361 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 66.996,20 13.399,24 2.740,15 50.856,81 13.399,24 0,00 11.255,36 4.884,03
158387 2024NE000033 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 421.174,49 8.629,14 0,00 412.545,35 0,00 0,00 0,00 0,00
158468 2024NE000035 L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 39.255,44 0,00 0,00 39.255,44 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2025NE000091 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 116.784,76 9.590,84 0,00 107.193,92 0,00 0,00 0,00 0,00
158387 2025NE000012 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158387 2025NE000055 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 505.123,46 0,00 11.846,30 493.277,16 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2025NE000668 LPP23P0107N - PROGESTORES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 44.006,12 3.808,40 2.740,15 37.457,57 3.808,40 0,00 0,00 6.548,55
158387 2025NE000217 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 58.834,23 14.786,53 44.047,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158387 2025NE000233 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158387 2025NE000234 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 94.821,61 94.821,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2026NE000116 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 107.193,92 0,00 11.255,36 95.938,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158387 2026NE000066 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 305.926,85 4,98 43.477,53 262.444,34 0,00 0,00 0,00 0,00
158387 2026NE000133 L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 50.357,74 5,43 0,00 50.352,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
8348 2026-06-19 23317.003558.2026-26 2026-06-19 13399.24
8459 2026-08-14 23317.005235.2026-77 2026-08-17 13399.24
8399 2026-07-15 23317.004216.2026-23 2026-07-16 13399.24
8321 2026-05-19 23317.002874.2026-81 2026-05-19 13399.24
8413 2026-07-20 23323.001295.2026-31 2026-07-23 54187.78
8490 2026-09-17 23317.006155.2026-39 2026-09-18 13399.24
8443 2026-08-12 23323.001448.2026-4 2026-08-13 50352.31
8520 2026-10-14 23323.001095/2021-74 2026-10-15 13399.24
8471 2026-09-03 23323.001617.2026-42 2026-09-08 51758.97
7911 2025-08-07 23317.005115/2025-99 2025-08-11 13399.24
7582 2025-01-13 23317.000374/2025-23 2025-01-17 13399.24
7547 2025-01-02 23323.000003/2025-62 2025-01-09 46134.34
7601 2025-02-05 23323.000173/2025-47 2025-02-11 42184.67
7642 2025-03-06 23323.000384/2025-80 2025-03-11 49074.49
7664 2025-03-13 23317.001666/2025-83 2025-03-21 13399.24
7844 2025-07-07 23323.001096/2025-42 2025-07-07 58022.75
7624 2025-02-18 23317.000886/2025-90 2025-03-31 13399.24
7702 2025-04-08 23323.000550/2025-48 2025-04-08 53165.12
7732 2025-05-02 23323.000693/2025-50 2025-05-15 57639.25
7753 2025-05-15 23317.003086/2025-21 2025-05-16 13399.24
7704 2025-04-08 23317.002131/2025-20 2025-04-11 13399.24
7823 2025-06-12 23317.003833/2025-21 2025-06-16 13399.24
7796 2025-06-09 23323.000906/2025-43 2025-06-10 57511.42
7865 2025-07-08 23317.004379/2025-25 2025-07-10 13399.24
7892 2025-08-04 23323.001245/2025-73 2025-08-05 58022.75
7963 2025-09-09 23317.005901/2025-96 2025-09-15 13399.24
8333 2026-06-05 23323.001097.2026-78 2026-06-19 57894.92
7941 2025-09-02 23323.001467/2025-96 2025-09-15 57767.09
8016 2025-11-04 23323.001095/2021-74 2025-11-11 55721.77
8005 2025-10-08 23317.006408/2025-93 2025-10-08 13399.24
8003 2025-10-08 23323.001618/2025-14 2025-10-14 57894.92
8100 2025-12-10 23317.007717/2025-81 2025-12-11 13399.24
8033 2025-11-10 23317.007061/2025-04 2025-11-10 13399.24
8065 2025-12-02 23323.001859/2025-55 2025-12-09 53292.95
8122 2026-01-06 23323.000024/2026-69 2026-01-19 50352.81
8150 2026-01-20 23317.000317/2026-25 2026-01-22 13399.24
8164 2026-02-05 23323.000232/2026-68 2026-02-09 45124.81
8200 2026-02-24 23317.001070/2026-64 2026-03-12 13399.24
8238 2026-03-18 23323.000429/2026-05 2026-03-24 47835.16
8241 2026-03-18 23317.001360/2026-16 2026-03-19 13399.24
8250 2026-04-07 23323.000562.2026-53 2026-04-27 54187.78
8297 2026-05-11 23323.000869.2026-54 2026-05-15 54187.78
8282 2026-04-16 23317.002399.2026-42 2026-05-19 13399.24
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 826548.93 826548.9300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.234.396-** RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA Gestor
***.877.617-** ALESSANDRO CANUTO DA CONCEICAO Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Sim
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo