|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200139 - SPRF-TO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200139 - SPRF-TO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200109 - DIAD - PRF
|
|
Número da Compra
|
00040/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
08674.001169/2022-80
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS, COM A FINALIDADE DE CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), NAS MODALIDADES: LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL – LDN, LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL – LDI E ROAMING INTERNACIONAL, COM TECNOLOGIA DIGITAL, PARA REALIZAR CHAMADAS DE VOZ E/OU ACESSAR A INTERNET, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, NO ÂMBITO DA SEDE NACIONAL, NAS UNIDADES REGIONAIS E NA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/05/2022
|
|
Vig. Fim
|
16/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 164.709,50
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.490,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 378.224,85
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/05/2022
|
00004/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08674.001169/2022-80
|
16/05/2022
|
16/11/2024
|
164.242,50
|
1
|
164.242,50
|
|
30/07/2024
|
00020/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2022 POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, CONSOANTE A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.
|
17/11/2024
|
16/05/2027
|
164.242,50
|
30
|
5.474,75
|
|
29/08/2025
|
00014/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 8,53% AO VALOR DO CONTRATO Nº 04/2022.
|
29/08/2025
|
16/05/2027
|
164.709,50
|
30
|
5.490,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200139
|
2023NE000030
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
65.697,00
|
43.367,30
|
0,00
|
22.329,70
|
43.367,30
|
43.367,30
|
43.367,30
|
0,00
|
|
200139
|
2022NE000109
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
34.268,49
|
0,00
|
0,00
|
3.929,28
|
32.934,97
|
2.595,76
|
2.595,76
|
27.743,45
|
|
080002
|
2022NE000109
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.525,48
|
0,00
|
0,00
|
26.655,20
|
870,28
|
0,00
|
0,00
|
870,28
|
|
200139
|
2025NE000025
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
46.857,22
|
4.577,69
|
0,00
|
42.279,53
|
618,69
|
0,00
|
0,00
|
618,69
|
|
200139
|
2024NE000037
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
65.697,00
|
20.855,34
|
4.237,49
|
40.604,17
|
33.796,65
|
12.941,31
|
25.882,62
|
12.151,52
|
|
200139
|
2026NE000003
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.737,99
|
0,00
|
0,00
|
1.737,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200139
|
2025NE000125
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.125,60
|
12.125,60
|
0,00
|
0,00
|
12.125,60
|
0,00
|
0,00
|
12.125,60
|
|
200139
|
2026NE000039
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
31.728,33
|
0,00
|
0,00
|
31.728,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2565200
|
2026-09-08
|
08674.002910/2026-53
|
2026-09-10
|
3206.00
|
|
1821588
|
2026-07-08
|
08674.002290/2026-52
|
2026-07-15
|
760.00
|
|
1821587
|
2026-07-08
|
08674.002290/2026-52
|
2026-07-15
|
3205.94
|
|
2185105
|
2026-08-07
|
08674.002616/2026-41
|
2026-08-13
|
760.00
|
|
2185104
|
2026-08-07
|
08674.002616/2026-41
|
2026-08-13
|
3206.00
|
|
2565201
|
2026-09-08
|
08674.002910/2026-53
|
2026-09-10
|
760.00
|
|
153397508032
|
2025-01-27
|
08674.001169/2022-80
|
2025-01-27
|
4614.87
|
|
009027566/072022
|
2023-11-06
|
08674.002928/2023-11
|
2023-11-06
|
27743.45
|
|
010521586/012023
|
2023-11-06
|
08674.005745/2023-49
|
2023-11-06
|
17895.13
|
|
012708696/092023
|
2023-09-03
|
08674.005779/2023-33
|
2023-11-07
|
4434.57
|
|
153397348020
|
2024-12-13
|
08674.001169/2022-80
|
2024-12-19
|
44841.66
|
|
153397508013
|
2024-12-13
|
08674.001169/2022-80
|
2024-12-19
|
19417.90
|
|
153397508031
|
2025-01-27
|
08674.001169/2022-80
|
2025-01-27
|
7914.03
|
|
17883606/022025
|
2025-02-03
|
08674.000634/2025-16
|
2025-02-10
|
4725.70
|
|
153397348034
|
2025-04-02
|
08674.001385/2025-78
|
2025-04-04
|
4704.67
|
|
18526754/042025
|
2025-04-03
|
08674.001490/2025-15
|
2025-04-10
|
4702.60
|
|
153397348036
|
2025-09-16
|
08674.003953/2025-75
|
2025-09-17
|
4702.00
|
|
153397348037
|
2025-09-16
|
08674.003953/2025-75
|
2025-09-17
|
4702.00
|
|
153397348038
|
2025-09-16
|
08674.003953/2025-75
|
2025-09-17
|
4702.00
|
|
153397348039
|
2025-09-16
|
08674.003953/2025-75
|
2025-09-17
|
4702.00
|
|
153397348040
|
2025-09-16
|
08674.003953/2025-75
|
2025-09-17
|
4723.69
|
|
153397348043
|
2025-12-16
|
08674.005193/2025-31
|
2025-12-19
|
3199.00
|
|
153397508043
|
2025-12-16
|
08674.005193/2025-31
|
2025-12-19
|
760.00
|
|
21555707012026
|
2026-01-03
|
08674.000138/2026-35
|
2026-01-13
|
760.00
|
|
21555303012026
|
2026-01-03
|
08674.000138/2026-35
|
2026-01-13
|
3206.67
|
|
153397348042
|
2026-01-08
|
08674.000141/2026-59
|
2026-01-20
|
4437.74
|
|
153397348041
|
2026-01-15
|
08674.000194/2026-70
|
2026-01-20
|
4557.87
|
|
153397508041
|
2026-01-08
|
08674.000194/2026-70
|
2026-01-20
|
760.00
|
|
153397508042
|
2026-01-08
|
08674.000141/2026-59
|
2026-01-20
|
760.00
|
|
153397508
|
2026-02-10
|
08674.000541/2026-64
|
2026-02-23
|
760.00
|
|
153397348
|
2026-02-10
|
08674.000541/2026-64
|
2026-02-23
|
3206.00
|
|
382124
|
2026-03-11
|
08674.000918/2026-85
|
2026-03-17
|
3206.00
|
|
382125
|
2026-03-12
|
08674.000918/2026-85
|
2026-03-17
|
760.00
|
|
773119
|
2026-04-11
|
08674.001274/2026-42
|
2026-04-15
|
760.00
|
|
773118
|
2026-04-11
|
08674.001274/2026-42
|
2026-04-15
|
3206.00
|
|
1122374
|
2026-05-08
|
08674.001588/2026-45
|
2026-05-19
|
3206.00
|
|
112237
|
2026-05-08
|
08674.001588/2026-45
|
2026-05-19
|
760.00
|
|
01460977
|
2026-06-05
|
08674.001956/2026-55
|
2026-06-15
|
3206.39
|
|
1460977
|
2026-06-05
|
08674.001956/2026-55
|
2026-06-11
|
3206.00
|
|
1460978
|
2026-06-05
|
08674.001956/2026-55
|
2026-06-11
|
760.00
|
|
01460978
|
2026-06-05
|
08674.001956/2026-55
|
2026-06-10
|
760.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
211
|
40
|
8440.0000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
60
|
15
|
900.0000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
4956
|
22
|
109032.0000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
744
|
40
|
29760.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-SMP-MFM) - ORIGEM MÓVEL
|
750
|
2.27
|
1702.5000
|
|
Serviço
|
UTILIZAÇÃO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONAL
|
29.75
|
500
|
14875.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.996.024-**
|
KELVIN VELOSO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.922.584-**
|
RAPHAEL ANTONIO DE ANDRADE PIMENTEL
|
Fiscal Titular
|
|
***.951.431-**
|
MAIRONS ALBERTO FERNANDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.594.891-**
|
VANILSON DIAS ALENCAR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.252.334-**
|
DAVI DE MELLO PEREIRA CINTRA
|
Gestor
|
|
***.759.374-**
|
DAVID JEFFERSON CARDOSO ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.182.944-**
|
LEILA RAPHAELA DIAS MARANHAO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
