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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00062/2021
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168006 - IMBEL/FJF
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Número da Compra
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00391/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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DVPCP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.310.224/0001-23 - URT INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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2021/000473-FJF
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE SEGURANÇA (BOOSTER M125 C1)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/03/2022
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Vig. Fim
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24/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.163.475,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.163.475,05
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Valor Acumulado
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R$ 70.379.887,05
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2022
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00062/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2021/000473-FJF
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24/03/2022
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24/12/2024
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68.312.723,05
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34
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2.067.164,00
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26/09/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR POR MAIS 06 (SEIS) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO N°62/2021/FJF.
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26/09/2022
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24/09/2023
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2.067.164,00
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1
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2.067.164,00
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15/09/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 62/2021 CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, DE 25 DE SETEMBRO DE 2023 A 24 DE SETEMBRO DE 2024.
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25/09/2023
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24/09/2024
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2.067.164,00
|
1
|
2.067.164,00
|
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24/09/2024
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00003/2025
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Termo Aditivo
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3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 62/2021/FJF CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA EM 3 MESES.
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25/09/2024
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24/12/2024
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2.067.164,00
|
1
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2.067.164,00
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27/11/2024
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00004/2025
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Termo Aditivo
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4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 62/2021/FJF CUJO OBJETO É O ACRÉSCIMO DE 4,659 POR CENTO QUE CORRESPONDE A 205 UNIDADES DO ADAPTADOR DE SEGURANÇA M125 C1.
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27/11/2024
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24/12/2024
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2.163.475,05
|
1
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2.163.475,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168006
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2021NE001199
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E6MUPLJMUMP - MUNICAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.067.164,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.134.328,00
|
0,00
|
0,00
|
1.644.804,81
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COMPONENTE MUNIÇÃO GRANADA
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4605
|
469.81
|
2163475.0500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.211.116-**
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VANESSA OTTONI NOGUEIRA
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Fiscal Administrativo
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***.275.196-**
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WILDER FELIPE PEDRETTI SILVA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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