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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160158 - CMDO 13 BDA INF MTZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160132 - 9 B E CMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00056/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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160158 - CMDO 13 BDA INF MTZ
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Número da Compra
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00012/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA
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Processo
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64310.370061/2022-56
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA OS DESLOCAMENTOS DE MILITARES DA 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL A SERVIÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/05/2022
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Vig. Fim
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23/05/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 208.105,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 17.342,08
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Valor Acumulado
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R$ 416.209,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/05/2022
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00056/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64310.370061/2022-56
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24/05/2022
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23/05/2024
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208.105,00
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12
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17.342,08
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23/05/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 56/2022, POR 12 (MESES) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/05/2023 A 23/05/2024, NOS TERMOS DOS ART. 57, (II OU IV) E ART. 58, I § 2º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
1.1.2. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS DE SERVIÇO ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA NOS NOVOS VALORES A SEREM AJUSTADOS NA FORMA E DATA-BASE DO TRANSCURSO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO E DA DIVULGAÇÃO DA VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE CORRESPONDENTE AO MESMO PERÍODO, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO 56/2022.
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24/05/2023
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23/05/2024
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208.105,00
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12
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17.342,08
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14/10/2026
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00056/2022
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Termo de Encerramento
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24/05/2022
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23/05/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160158
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2024NE000016
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FAOPPRECAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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1.060,66
|
0,00
|
0,00
|
1.060,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160158
|
2024NE400026
|
IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160158
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2024NE000150
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FAOPPRECAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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1.909,13
|
0,00
|
0,00
|
1.909,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160158
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2024NE000151
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IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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942,83
|
0,00
|
0,00
|
942,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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1
|
1
|
1.0000
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|
Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
200000
|
1.04
|
208000.0000
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|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
100
|
1.04
|
104.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.227.651-**
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JEDER CABRAL XAVIER BUENO
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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