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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158415 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00026/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00016/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS MURIAÉ
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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|
Fornecedor
|
27.894.649/0001-50 - BG SOLUCOES E ALIMENTACAO LTDA
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|
Processo
|
23232.000383/2022-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA O CAMPUS MURIAÉ (BUFFET/SELF-SERVICE).
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Informações Complementares
|
CAMPUS MURIAÉ
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Vig. Início
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27/06/2022
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Vig. Fim
|
31/10/2025
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|
Valor Global
|
R$ 492.688,35
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.057,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.343.353,43
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/05/2022
|
00026/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000383/2022-10
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27/06/2022
|
26/06/2025
|
1.571.760,00
|
12
|
130.980,00
|
|
25/05/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
1.1 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONSIDERANDO O PERÍODO DE 26/06/2023 A 26/06/2024. 1.2 REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO EM 4,184710% POR ÍNDICE IPCA.
|
26/06/2023
|
26/06/2024
|
1.637.604,00
|
12
|
136.467,00
|
|
28/05/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 26/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/06/2024 A 26/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.O 8.666, DE 1993; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 3,6880%, CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE MAIO/2023 A ABRIL/2024; ALTERAR A DENOMINAÇÃO SOCIAL DA CONTRATADA DE BG SOLUÇÕES E ALIMENTAÇÃO EIRELI PARA BG SOLUÇÕES E ALIMENTAÇÃO LTDA., EM CONFORMIDADE COM A ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL PROMOVIDA EM 15 DE MARÇO DE 2023.
|
26/06/2024
|
26/06/2025
|
1.698.138,00
|
12
|
141.511,50
|
|
22/05/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 26/2022, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/06/2025 A 07/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 1993. 1. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 5,5297%, CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DO IPCA NO
PERÍODO DE MAIO/2025 A ABRIL/2025.
|
26/06/2025
|
07/08/2025
|
537.478,20
|
12
|
44.789,85
|
|
07/08/2025
|
00010/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 26/2022, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/08/2025 A 31/10/2025 NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE
1993.
|
07/08/2025
|
31/10/2025
|
492.688,35
|
12
|
41.057,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158415
|
2023NE000017
|
L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
67.953,53
|
67.953,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2024NE000046
|
L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
319.800,00
|
319.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2023NE000121
|
L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200.596,00
|
200.596,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2025NE000067
|
L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2316/2024
|
2024-04-02
|
23232.000908/2022-17
|
2024-04-02
|
76329.00
|
|
2348/2024
|
2024-05-02
|
23232.000908/2022-17
|
2024-05-03
|
54494.28
|
|
2430/2024
|
2024-09-04
|
23232.000908/2022-17
|
2024-09-04
|
68820.96
|
|
2412/2024
|
2024-08-02
|
23232.000908/2022-17
|
2024-08-05
|
75073.05
|
|
2452/2024
|
2024-10-04
|
23232.000908/2022-17
|
2024-10-04
|
48833.46
|
|
2473/2024
|
2024-11-04
|
23232.000908/2022-17
|
2024-11-04
|
66214.59
|
|
2528/2024
|
2024-12-20
|
23232.000908/2022-17
|
2024-12-23
|
40502.67
|
|
2498/2024
|
2024-12-04
|
23232.000908/2022-17
|
2024-12-04
|
52926.90
|
|
2568/2025
|
2025-02-06
|
23232.000908/2022-17
|
2025-02-06
|
28829.97
|
|
2637/2025
|
2025-04-02
|
23232.000908/2022-17
|
2025-04-02
|
25919.79
|
|
002.671/2025
|
2025-05-09
|
23232.000383/2022-10
|
2025-05-09
|
79390.35
|
|
02703/2025
|
2025-06-02
|
23232.000383/2022-10
|
2025-06-04
|
71875.05
|
|
2731
|
2025-07-02
|
23232.000383/2022-10
|
2025-07-02
|
62552.88
|
|
000.002.775/2025
|
2025-08-04
|
23232.000908/2022-17
|
2025-08-04
|
74093.04
|
|
2.809
|
2025-09-02
|
23232.000383/2022-10
|
2025-09-03
|
30450.35
|
|
2938/2025
|
2025-10-03
|
23232.000908/2022-17
|
2025-10-06
|
65708.65
|
|
2.874/2025
|
2025-11-04
|
23232.000908/2022-17
|
2025-11-04
|
52668.14
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-09-26
|
84906.90
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
29205
|
16.87
|
492688.3500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.375.016-**
|
MARCELO FERREIRA CARNEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.479.006-**
|
EDUARDO LUIZ DE MORAES FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.149.576-**
|
VITOR FARAGE MACHADO DA ROCHA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Gestor
|
|
***.581.446-**
|
CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.581.446-**
|
CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.479.006-**
|
EDUARDO LUIZ DE MORAES FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.375.016-**
|
MARCELO FERREIRA CARNEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.149.576-**
|
VITOR FARAGE MACHADO DA ROCHA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.608.116-**
|
ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.585.326-**
|
LUCIANA ROCHA ANTUNES DE PAIVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
