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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00016/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS MURIAÉ
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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Fornecedor
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27.894.649/0001-50 - BG SOLUCOES E ALIMENTACAO LTDA
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Processo
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23232.000383/2022-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA O CAMPUS MURIAÉ (BUFFET/SELF-SERVICE).
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Informações Complementares
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CAMPUS MURIAÉ
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Vig. Início
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27/06/2022
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Vig. Fim
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26/06/2025
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Valor Global
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R$ 1.698.138,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 141.511,50
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Valor Acumulado
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R$ 4.907.502,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/05/2022
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00026/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000383/2022-10
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27/06/2022
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26/06/2023
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1.571.760,00
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12
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130.980,00
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25/05/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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1.1 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONSIDERANDO O PERÍODO DE 26/06/2023 A 26/06/2024. 1.2 REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO EM 4,184710% POR ÍNDICE IPCA.
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26/06/2023
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26/06/2024
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1.637.604,00
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12
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136.467,00
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28/05/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 26/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/06/2024 A 26/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.O 8.666, DE 1993; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 3,6880%, CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE MAIO/2023 A ABRIL/2024; ALTERAR A DENOMINAÇÃO SOCIAL DA CONTRATADA DE BG SOLUÇÕES E ALIMENTAÇÃO EIRELI PARA BG SOLUÇÕES E ALIMENTAÇÃO LTDA., EM CONFORMIDADE COM A ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL PROMOVIDA EM 15 DE MARÇO DE 2023.
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26/06/2024
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26/06/2025
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1.698.138,00
|
12
|
141.511,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158415
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2023NE000017
|
L2994P2315N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL DE TEFE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
67.953,53
|
67.953,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158415
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2023NE000121
|
L2994P2315N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL DE TEFE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200.596,00
|
200.596,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2024NE000046
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L2994P2315N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL DE TEFE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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319.800,00
|
319.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2316/2024
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2024-04-02
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23232.000908/2022-17
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2024-04-02
|
76329.00
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2348/2024
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2024-05-02
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23232.000908/2022-17
|
2024-05-03
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54494.28
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
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106200
|
15.99
|
1698138.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.375.016-**
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MARCELO FERREIRA CARNEIRO
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Fiscal Técnico Substituto
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***.479.006-**
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EDUARDO LUIZ DE MORAES FERREIRA
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Fiscal Técnico
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***.149.576-**
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VITOR FARAGE MACHADO DA ROCHA
|
Fiscal Setorial Substituto
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***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Gestor
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***.581.446-**
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CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Gestor Substituto
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|
***.585.326-**
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LUCIANA ROCHA ANTUNES DE PAIVA
|
Fiscal Setorial
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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