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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00034/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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00014/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DOTEC (CMGCT)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
|
05.791.610/0001-74 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
|
00000.000454/2022-22
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Objeto
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LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE DISPLAYS "VIDEOWALL"
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/05/2022
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|
Vig. Fim
|
17/05/2027
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|
Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 550.054,67
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 45.837,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.013.485,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/05/2022
|
00034/2022
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000454/2022-22
|
17/05/2022
|
17/05/2025
|
405.000,00
|
12
|
33.750,00
|
|
17/05/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO DE 2023 E REGISTRAR O DIREITO À ANÁLISE DO PEDIDO DE REAJUSTE.
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17/05/2023
|
17/05/2024
|
405.000,00
|
12
|
33.750,00
|
|
24/10/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR A LOCAÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO DE DISPLAY DE VIDEOWALL AO CONTRATO ORIGINAL E DISCRIMINAR OS DADOS DAS NOTAS DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2023.
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01/11/2023
|
17/05/2024
|
507.502,80
|
12
|
42.291,90
|
|
16/05/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR O DIREITO À ANÁLISE DE REAJUSTE E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
17/05/2024
|
17/05/2025
|
507.502,80
|
12
|
42.291,90
|
|
16/05/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR O DIREITO À ANÁLISE DE REAJUSTE E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
17/05/2025
|
17/05/2026
|
526.218,96
|
12
|
43.851,58
|
|
17/11/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
COM FUNDAMENTO NO ART. 98 DO RILC, NOS TERMOS DO TÓPICO Y DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO ITEM 10.1 DA CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO EBC/DOTEC/CONTRATO Nº 0034/2022 FIRMADO COM A EMPRESA ADVEN COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, REGISTRA-SE O VALOR CONTRATUAL ANUAL DE R$550.054,67 COM EFEITOS RETROATIVOS A 17/05/2025.
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17/05/2025
|
17/05/2026
|
550.054,67
|
12
|
45.837,89
|
|
12/05/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR O DIREITO À ANÁLISE DE REAJUSTE E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
17/05/2026
|
17/05/2027
|
550.054,67
|
12
|
45.837,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2024NE000872
|
5CAS524C004 - LOCACAO DE PAINEIS VIDEOWALL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
169.167,60
|
0,00
|
0,00
|
169.167,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000812
|
5CAS524C004 - LOCACAO DE PAINEIS VIDEOWALL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
42.291,90
|
0,00
|
0,00
|
42.291,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000323
|
5CAS524C004 - LOCACAO DE PAINEIS VIDEOWALL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
126.875,70
|
0,00
|
0,00
|
126.875,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE000284
|
7SNS524C004 - SERVICOS LOCACAO DE PAINEIS VIDEOWALL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
45.837,89
|
0,00
|
0,00
|
45.837,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE000545
|
7SNS524C004 - SERVICOS LOCACAO DE PAINEIS VIDEOWALL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
91.999,94
|
324,16
|
0,00
|
91.675,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE000799
|
7SNS524C004 - SERVICOS LOCACAO DE PAINEIS VIDEOWALL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
91.675,78
|
0,00
|
0,00
|
91.675,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001475
|
7SNS524C004 - SERVICOS LOCACAO DE PAINEIS VIDEOWALL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
137.513,67
|
45.837,89
|
0,00
|
91.675,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1921
|
2026-06-01
|
00000.000454/2022-22
|
2026-06-01
|
45837.89
|
|
2066
|
2026-09-01
|
00000.000454/2022-22
|
2026-09-01
|
45837.89
|
|
2025
|
2026-08-03
|
00000.000454/2022-22
|
2026-08-03
|
45837.89
|
|
2029
|
2026-10-03
|
00000.000454/2022-22
|
2026-10-09
|
38198.24
|
|
1974
|
2026-07-01
|
00000.000454/2022-22
|
2026-07-07
|
45837.89
|
|
118
|
2023-03-01
|
00000.000168/0020-23
|
2023-03-07
|
33750.00
|
|
59
|
2023-02-01
|
00000.000168/0020-23
|
2023-02-09
|
33750.00
|
|
19932
|
2023-01-03
|
00000.000454/2022-22
|
2023-01-09
|
33750.00
|
|
1816
|
2026-04-01
|
00000.000454/2022-22
|
2026-04-02
|
45837.89
|
|
1710
|
2026-02-02
|
00000.000454/2022-22
|
2026-02-02
|
45837.89
|
|
1757
|
2026-03-02
|
00000.000454/2022-22
|
2026-03-02
|
45837.89
|
|
1855
|
2026-05-04
|
00000.000454/2022-22
|
2026-05-04
|
45837.89
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-08-17
|
27502.73
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM
|
6
|
7639.6482
|
550054.6704
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.365.321-**
|
AURILENE ÁLVARES DE CARVALHO OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.145.031-**
|
TITO LIVIO GONÇALVES DE ARAÚJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.098.251-**
|
BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.822.616-**
|
LEACIR TEIXEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.092.737-**
|
JASIEL SOUZA NETTO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.807.065-**
|
JANE AURELINA TEMOTEO DE QUEIROZ ELIAS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.658.430-**
|
ROGÉRIO NEVES FAGUNDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.199.477-**
|
RENAN FELIPE DOS SANTOS GONÇALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.346.141-**
|
ANA CLAUDIA LIMA DE FREITAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.254.005-**
|
THALES NASCIMENTO DA CUNHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.836.421-**
|
BRUNO RICARDO EMIDIO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.344.761-**
|
SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.834.621-**
|
HEITOR LUIZ GOMES DE CASTRO
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
