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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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selog/ars
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.284.229/0001-06 - R R DA C RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOSLTDA
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Processo
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25036.000894/2021-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISTA DE SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2022
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Vig. Fim
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16/04/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 633.845,76
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 52.820,48
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Valor Acumulado
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R$ 1.130.788,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/05/2022
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00015/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000894/2021-94
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01/06/2022
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01/06/2023
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516.500,00
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12
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43.041,67
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02/05/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/06/2023 A 01/06/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISTA DE SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES.
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01/06/2023
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01/06/2024
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516.500,00
|
12
|
43.041,67
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10/08/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 14,285715% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE AO VALOR ANUAL DE R$633.845,76 (SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
REPACTUAR O CONTRATO Nº 15/2022 TENDO COMO BASE A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023 (0034117534) COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/08/2023.
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11/08/2023
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01/06/2024
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633.845,76
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12
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52.820,48
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16/04/2024
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00015/2022
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Termo de Rescisão
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ENCERRAMENTO CONTRATUAL
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01/06/2022
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16/04/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257025
|
2023NE000162
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
332.729,52
|
32.188,22
|
52.820,48
|
247.720,82
|
32.188,22
|
5.262,02
|
5.262,02
|
79.746,68
|
|
257025
|
2022NE000129
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
102.562,41
|
0,00
|
43.041,46
|
59.520,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
43.041,46
|
|
257025
|
2023NE000010
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
258.248,76
|
0,00
|
0,00
|
258.248,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257025
|
2024NE000007
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
190.015,72
|
31.554,28
|
0,00
|
158.461,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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8
|
79230.72
|
633845.7600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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