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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158385 - IFF/CAMPUS ITAPERUN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00002/2016
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.237.759/0001-71 - A M MAGALHAES JANEIRO
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Processo
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23322.000498/2016-49
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Objeto
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALUNOS E SERVIDORES DO CAMPUS ITAPERUNA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
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Informações Complementares
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FORNECIMENTO
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Vig. Início
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01/08/2016
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Vig. Fim
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31/03/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 324.288,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 27.024,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.573.296,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2016
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00020/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23322..00049/8-20-16
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01/08/2016
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31/07/2017
|
259.200,00
|
12
|
21.600,00
|
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25/07/2017
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00038/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 20/2016 PELO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO DE 2017 A 31 DE JULHO DE 2018.
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01/08/2017
|
31/07/2018
|
259.200,00
|
12
|
21.600,00
|
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17/07/2018
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00042/2018
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 20/2016 PELO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO DE 2018 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
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01/08/2018
|
28/02/2019
|
259.200,00
|
12
|
21.600,00
|
|
26/02/2019
|
00006/2019
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 20/2016 PELO PERÍODO DE 01 DE MARÇO DE 2019 A 31 DE JULHO DE 2019.
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01/03/2019
|
31/07/2019
|
259.200,00
|
12
|
21.600,00
|
|
26/07/2019
|
00027/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 20/2016 PELO PERÍODO DE 1° DE AGOSTO DE 2019 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23317.003126.2019-96.
|
01/08/2019
|
31/01/2020
|
259.200,00
|
12
|
21.600,00
|
|
11/10/2019
|
00045/2019
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Termo Aditivo
|
REAJUSTE DE VALORES DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALUNOS E SERVIDORES DO CAMPUS ITAPERUNA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
|
01/12/2018
|
31/01/2020
|
292.896,00
|
12
|
24.408,00
|
|
30/01/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 20/2016 PELO 1° DE FEVEREIRO DE 2020 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23317.006577.2019-85.
|
01/02/2020
|
31/07/2020
|
292.896,00
|
12
|
24.408,00
|
|
15/04/2020
|
00032/2020
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2016 POR 90 (NOVENTA) DIAS, COMPREENDIDO NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/06/2020, DEVIDO A SITUAÇÃO MUNDIAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO N° 23322.000438.2020-11.
|
01/04/2020
|
30/06/2020
|
292.896,00
|
12
|
24.408,00
|
|
15/06/2020
|
00054/2020
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE DE VALORES DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALUNOS E SERVIDORES DO CAMPUS ITAPERUNA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
|
01/12/2019
|
30/06/2020
|
324.288,00
|
12
|
27.024,00
|
|
24/06/2020
|
00059/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2016 POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/07/2020 A 29/08/2020, DEVIDO À SITUAÇÃO MUNDIAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO N° 23317.002967.2020-10.
|
01/07/2020
|
29/08/2020
|
324.288,00
|
12
|
27.024,00
|
|
20/08/2020
|
00079/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2016 POR MAIS 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 30/08/2020 A 31/12/2020, DEVIDO À SITUAÇÃO MUNDIAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO N° 23317.004036.2020-56.
|
30/08/2020
|
31/12/2020
|
324.288,00
|
12
|
27.024,00
|
|
21/12/2020
|
00109/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2016 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/03/2021, DEVIDO À SITUAÇÃO MUNDIAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO N° 23317.005735.2020-13.
|
01/01/2021
|
31/03/2021
|
324.288,00
|
12
|
27.024,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158385
|
2016NE800068
|
L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2018NE800040
|
L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2018NE800103
|
L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
2400
|
11.26
|
324288.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.036.927-**
|
ALAN MONTEIRO VIANA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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