|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413003 - ANATEL-RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413003 - ANATEL-RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00059/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413003 - ANATEL-RJ
|
|
Número da Compra
|
00002/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
UO021
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.318.169/0001-18 - TRADE SERVICOS, COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA
|
|
Processo
|
53508.000503/2022-54
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESPÍRITO SANTO (UO02.1).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/05/2022
|
|
Vig. Fim
|
25/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 152.540,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 152.540,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/05/2022
|
00059/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53508.000503/2022-54
|
25/05/2022
|
25/01/2024
|
114.540,00
|
1
|
114.540,00
|
|
20/06/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO
N° 59/2022, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONLNUADOS DE DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E
HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESPÍRITO SANTO (UO02.1), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO
DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, A PARLR DE 01/01/2023 DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CCT
2023/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 25/01/2024,
|
25/05/2022
|
25/01/2024
|
117.660,00
|
1
|
117.660,00
|
|
17/07/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
A AMORTIZAÇÃO DOS CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS JÁ PAGOS NO PRIMEIRO ANO DE CONTRATAÇÃO E O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 59/2022 - ANATEL (CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESPÍRITO SANTO (UO02.1), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), A PARTIR DE 19/05/2023, NO MONTANTE DE 4,18471 % (QUATRO VÍRGULA UM OITO QUATRO SETE UM POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE NO PERÍODO DE MAIO/2022 A ABRIL/2023.
|
25/05/2022
|
25/01/2024
|
117.820,00
|
1
|
117.820,00
|
|
23/10/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 59/2022 - ANATEL, PELO PERÍODO
DE 20 (VINTE) MESES, DE 25/01/2024 ATÉ 24/09/2025, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESPÍRITO SANTO (UO02.1), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE EDICAÇÃO EXCLUSIVA; E A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO.
|
25/01/2024
|
24/09/2025
|
117.820,00
|
1
|
117.820,00
|
|
13/11/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO, REAJUSTE E AMORTIZAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 59/2022.
|
25/05/2022
|
24/09/2025
|
128.420,00
|
1
|
128.420,00
|
|
13/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DO PRAZO FINAL ESTIPULADO PELO TERMO ADITIVO 11015966, PARA CORRIGIR O PRAZO FINAL DE 24/09/2025 PARA 25/09/2025 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 59/2022 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 25/09/2025 A 25/05/2027, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESPÍRITO SANTO (UO02.1), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
|
25/09/2025
|
25/05/2027
|
128.420,00
|
1
|
128.420,00
|
|
14/07/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO, AMORTIZAÇAÕ E REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO Nº 59/2022 - ANATEL.
|
25/05/2022
|
25/05/2027
|
139.720,00
|
1
|
139.720,00
|
|
28/08/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 59/2022.
|
25/05/2022
|
25/05/2027
|
149.080,00
|
1
|
149.080,00
|
|
25/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DE JORNADA DE 44 PARA 40 HORAS SEMANAIS E INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE.
|
01/10/2026
|
25/05/2027
|
152.540,00
|
1
|
152.540,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413003
|
2022NE000052
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.089,00
|
0,00
|
462,76
|
30.846,51
|
5.944,73
|
0,00
|
0,00
|
6.407,49
|
|
413003
|
2023NE000009
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
69.943,60
|
11.262,00
|
455,92
|
58.225,68
|
11.262,00
|
6.108,00
|
6.108,00
|
5.609,92
|
|
413003
|
2024NE000025
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
67.228,30
|
14.281,64
|
0,00
|
52.946,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413003
|
2026NE000026
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
87.569,94
|
26.963,94
|
1.097,32
|
59.508,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413003
|
2025NE000032
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
82.717,00
|
11.218,77
|
895,52
|
70.602,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
93
|
2026-08-11
|
53508.000503/2022-54
|
2026-08-11
|
7091.00
|
|
106
|
2026-09-15
|
53508.000503/2022-54
|
2026-09-15
|
7575.00
|
|
120
|
2026-10-13
|
53508.000503/2022-54
|
2026-10-13
|
7699.00
|
|
84
|
2026-07-09
|
53508.000503/2022-54
|
2026-07-09
|
6846.00
|
|
152
|
2023-04-11
|
53508.000503/2022-54
|
2023-04-12
|
5286.00
|
|
163
|
2023-05-08
|
53508.000503/2022-54
|
2023-05-09
|
4581.00
|
|
113
|
2022-12-12
|
53508.000503/2022-54
|
2022-12-12
|
0.00
|
|
119
|
2023-01-09
|
53508.000503/2022-54
|
2023-01-09
|
0.00
|
|
130
|
2023-02-08
|
53508.000503/2022-54
|
2023-02-09
|
431.40
|
|
129
|
2023-02-08
|
53508.000503/2022-54
|
2023-02-08
|
5563.00
|
|
141
|
2023-03-09
|
53508.000503/2022-54
|
2023-03-09
|
5641.00
|
|
171
|
2023-06-12
|
53508.000503/2022-54
|
2023-06-12
|
5528.00
|
|
179
|
2023-07-10
|
53508.000503/2022-54
|
2023-07-10
|
5711.00
|
|
193
|
2023-08-04
|
53508.000503/2022-54
|
2023-08-04
|
5926.00
|
|
204
|
2023-09-11
|
53508.000503/2022-54
|
2023-09-11
|
5283.07
|
|
216
|
2023-10-10
|
53508.000503/2022-54
|
2023-10-10
|
5163.53
|
|
227
|
2023-11-14
|
53508.000503/2022-54
|
2023-11-16
|
5286.00
|
|
243
|
2023-12-13
|
53508.000503/2022-54
|
2023-12-14
|
4713.00
|
|
308
|
2024-04-17
|
53508.000503/2022-54
|
2024-04-18
|
5512.00
|
|
255
|
2024-01-08
|
53508.000503/2022-54
|
2024-01-09
|
5154.00
|
|
282
|
2024-02-16
|
53508.000503/2022-54
|
2024-02-20
|
4718.80
|
|
295
|
2024-03-08
|
53508.000503/2022-54
|
2024-03-12
|
5527.63
|
|
329
|
2024-05-20
|
53508.000503/2022-54
|
2024-05-20
|
5073.31
|
|
339
|
2024-06-14
|
53508.000503/2022-54
|
2024-06-17
|
5625.00
|
|
352
|
2024-07-18
|
53508.000503/2022-54
|
2024-07-18
|
5415.00
|
|
366
|
2024-08-20
|
53508.000503/2022-54
|
2024-08-20
|
4350.92
|
|
394
|
2024-10-11
|
53508.000503/2022-54
|
2024-10-11
|
5485.00
|
|
381
|
2024-09-20
|
53508.000503/2022-54
|
2024-09-20
|
5520.00
|
|
406
|
2024-11-13
|
53508.000503/2022-54
|
2024-11-13
|
5719.00
|
|
526
|
2025-07-14
|
53508.000503/2022-54
|
2025-07-14
|
6313.28
|
|
470
|
2025-04-15
|
53508.000503/2022-54
|
2025-04-15
|
6453.28
|
|
488
|
2025-05-15
|
53508.000503/2022-54
|
2025-05-15
|
5189.00
|
|
504
|
2025-06-12
|
53508.000503/2022-54
|
2025-06-13
|
6378.00
|
|
559
|
2025-08-13
|
53508.000503/2022-54
|
2025-08-14
|
3012.67
|
|
563
|
2025-08-15
|
53508.000503/2022-54
|
2025-08-15
|
6461.80
|
|
577
|
2025-09-17
|
53508.000503/2022-54
|
2025-09-17
|
6469.92
|
|
424
|
2025-01-09
|
53508.000503/2022-54
|
2025-01-10
|
4702.00
|
|
425
|
2025-01-17
|
53508.000503/2022-54
|
2025-01-17
|
5563.00
|
|
438
|
2025-02-12
|
53508.000503/2022-54
|
2025-02-17
|
6413.00
|
|
453
|
2025-03-17
|
53508.000503/2022-54
|
2025-03-17
|
4995.28
|
|
594
|
2025-10-15
|
53508.000503/2022-54
|
2025-10-15
|
7072.00
|
|
609
|
2025-11-13
|
53508.000503/2022-54
|
2025-11-13
|
7056.00
|
|
631
|
2025-12-12
|
53508.000503/2022-54
|
2025-12-16
|
5684.00
|
|
13
|
2026-01-16
|
53508.000503/2022-54
|
2026-01-16
|
6526.00
|
|
27
|
2026-02-11
|
53508.000503/2022-54
|
2026-02-12
|
6881.00
|
|
41
|
2026-03-12
|
53508.000503/2022-54
|
2026-03-12
|
5684.00
|
|
52
|
2026-04-17
|
53508.000503/2022-54
|
2026-04-17
|
6916.00
|
|
63
|
2026-05-13
|
53508.000503/2022-54
|
2026-05-13
|
6230.00
|
|
75
|
2026-06-15
|
53508.000503/2022-54
|
2026-06-17
|
5684.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2024-04-24
|
5727.00
|
|
Depósito Caução
|
2025-09-24
|
6831.03
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
20
|
7627
|
152540.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.929.736-**
|
LICINDO PEREIRA ALVES FILHO
|
Gestor
|
|
***.833.777-**
|
RAQUEL LOPES ASSUMPÇÃO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.727.667-**
|
WILLIAMS ROOSEVELT MONJARDIM
|
Fiscal Substituto
|
|
***.710.007-**
|
GISELLA NUNES DE SOUZA ALVES
|
Fiscal Titular
|
|
***.042.467-**
|
DANIEL QUINTÃO FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
