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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200380 - SR/PF/AC
Unidade Gestora Origem do Contrato 200380 - SR/PF/AC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2016
Unidade Realizadora da Compra 200380 - SR/PF/AC
Número da Compra 00002/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 08220.002558/2015-31
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMGESTÃO DE FROTAS COM GERENCIAMENTO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS,COMPONENTES,ACESSÓRIOS,PNEUS,EXITINTORES,OUTROS MATERIAIS,GUINCHO E LAVAGEM,CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 17/03/2016
Vig. Fim 17/03/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 442.799,55
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 5.313.599,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/03/2016 00007/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.002558/2015-31 17/03/2016 17/03/2017 5.313.599,76 1 5.313.599,76
20/02/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°07/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREEDENDO O PERÍODO DE 17/03/2017 A 17/03/2018, NOSTERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL. 17/03/2017 17/03/2018 442.799,98 1 0,00
16/03/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°07/2016 POR MAIS 12 MESES, COMPREEDENDO OPERÍODO DE 17/03/2018 A 17/03/2019, NOS TERMOSDA CLAÚSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL. 17/03/2018 17/03/2019 442.799,55 1 0,00
17/03/2019 00003/2019 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIDOS EM GESTÃO DE FROTAS E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO ORIGINAL. VALOR R$ 442.799,55. PROCESSO: 08220.002558/201531. 17/03/2019 17/03/2020 442.799,55 1 0,00
16/03/2020 00004/2020 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FROTA COM GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS E OUTROS COMPONENTES E SERVIÇOS,OPERADA POR MEIO DE SISTEMA NA PLATAFORMA WEB. 17/03/2020 17/03/2021 442.799,55 1 0,00
16/10/2026 00007/2016 Termo de Encerramento 17/03/2016 17/03/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200380 2021NE000025 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 61.684,93 0,00 0,00 61.684,93 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2016NE800086 PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2017NE800030 PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2019NE800193 PF99L00OD19 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2020NE800025 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2019NE800029 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2019NE800116 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2020NE800280 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200380 2021NE000101 PF99L00OD21 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 293000 3516000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICA 12 139000 1668000.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 10799.98 129599.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.154.661-** RENZO RAMOS DA GAMA Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo