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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Número da Compra
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00012/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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GEX SUBORDINADAS À SRI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE CONSUMO
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Fornecedor
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40.046.870/0001-16 - J. A. SOUZA DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS, FABRICACAO DE EMBALAGENS PLASTICAS E
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Processo
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35014.292973/2021-23
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE CONSUMO, DO TIPO COPA E COZINHA, JARRA DE VIDRO, PARA ATENDIMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INSS SUDESTE I (SR-I)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/05/2022
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Vig. Fim
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20/09/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.344,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.344,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.344,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/05/2022
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00039/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.292973/2021-23
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23/05/2022
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20/09/2022
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3.344,00
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1
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3.344,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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JARRA
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209
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16
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3344.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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