|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2022
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Número da Compra
|
00006/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SR/PF/AP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.432.421/0001-33 - Y. S. LEE JUNIOR LTDA
|
|
Processo
|
08361.000413/2021-30
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO DA SR/PF/AP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/05/2022
|
|
Vig. Fim
|
25/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 40.684,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.684,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.950.269,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/05/2022
|
00004/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.000413/2021-30
|
26/05/2022
|
25/05/2025
|
37.440,00
|
1
|
37.440,00
|
|
17/05/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 24/05/2023 A 23/05/2024, CONFORME PRECEITUA O INCISO II, E § 4º, DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93, E COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
26/05/2023
|
25/05/2024
|
37.440,00
|
1
|
37.440,00
|
|
18/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
1.2. PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 24/05/2024 A 25/05/2025, CONFORME PRECEITUA O INCISO II, E § 4º, DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93, E DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA, DO CONTRATO ORIGINAL.
1.3. REAJUSTAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO EM MAIS 4,18% (QUATRO VÍRGULA DEZOITO POR CENTO), RELATIVO AO ÍNDICE DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR - IBGE), ACUMULADO MAIO DE 2022 A ABRIL DE 2023, DE ACORDO COM A PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA E COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, MODIFICADA NO PRESENTE TERMO ADITIVO.
|
26/05/2024
|
25/05/2025
|
39.237,12
|
1
|
39.237,12
|
|
16/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REAJUSTE DE EM FUNÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL 34767288, NA CLÁUSULA SEXTA, SUBITEM 6.2.:
|
26/05/2022
|
25/05/2025
|
40.684,64
|
1
|
40.684,64
|
|
10/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 26/05/2025 A 25/05/2026, CONFORME PRECEITUA O INCISO II, ART. 57, DA LEI N° 8.666/93, E DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA, DO CONTRATO ORIGINAL.
|
26/05/2025
|
25/05/2026
|
40.684,64
|
1
|
40.684,64
|
|
22/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO VISA PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2022 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/05/2026 A 25/05/2027, NOS TERMOS DO INCISO II, ART. 57, DA LEI N° 8.666/93, E DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
26/05/2026
|
25/05/2027
|
40.684,64
|
1
|
40.684,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200402
|
2022NE000117
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2022NE000118
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.176,04
|
0,00
|
0,00
|
14.176,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2023NE000033
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.200,00
|
0,00
|
0,00
|
3.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2023NE000034
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.098,92
|
0,00
|
0,00
|
28.098,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2024NE000008
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.480,85
|
0,00
|
0,00
|
27.480,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2024NE000007
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2025NE000059
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.810,95
|
0,00
|
0,00
|
23.810,95
|
1.827,10
|
0,00
|
0,00
|
1.827,10
|
|
200402
|
2026NE000039
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.110,47
|
0,00
|
0,00
|
14.110,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000216
|
SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.101,66
|
0,00
|
0,00
|
2.101,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000236
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.131,71
|
90,88
|
0,00
|
14.040,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
339
|
2026-03-26
|
08361.001505/2026-41
|
2026-03-31
|
3093.96
|
|
340
|
2026-03-31
|
08361.001602/2026-34
|
2026-04-06
|
1827.10
|
|
344
|
2026-04-30
|
08361.002175/2026-10
|
2026-05-04
|
1827.10
|
|
348
|
2026-05-28
|
08361.002781/2026-27
|
2026-06-01
|
1827.10
|
|
347
|
2026-05-23
|
08361.002859/2026-11
|
2026-06-08
|
1492.71
|
|
350
|
2026-06-26
|
08361.003433/2026-77
|
2026-07-01
|
1915.36
|
|
351
|
2026-06-26
|
08361.003432/2026-22
|
2026-07-01
|
3366.90
|
|
355
|
2026-07-22
|
08361.003937/2026-97
|
2026-07-24
|
1915.36
|
|
354
|
2026-07-22
|
08361.003938/2026-31
|
2026-07-24
|
3542.94
|
|
365
|
2026-09-24
|
08361.005214/2026-22
|
2026-09-28
|
1915.36
|
|
366
|
2026-09-24
|
08361.005213/2026-88
|
2026-09-28
|
383.04
|
|
358
|
2026-08-19
|
08361.004492/2026-62
|
2026-09-01
|
1576.47
|
|
357
|
2026-08-19
|
08361.004493/2026-15
|
2026-09-01
|
1915.36
|
|
311
|
2025-08-26
|
08361.000413/2021-30
|
2025-09-17
|
1827.10
|
|
283
|
2025-02-20
|
08361.000413/2021-30
|
2025-02-24
|
1738.64
|
|
276
|
2025-01-28
|
08361.000413/2021-30
|
2025-01-28
|
1689.96
|
|
286
|
2025-02-27
|
08361.000413/2021-30
|
2025-03-05
|
2020.27
|
|
288
|
2025-03-24
|
08361.001369/2025-17
|
2025-03-24
|
1738.64
|
|
291
|
2025-04-12
|
08361.000413/2021-30
|
2025-04-14
|
1738.64
|
|
296
|
2025-05-25
|
08361.000413/2021-30
|
2025-05-28
|
1738.64
|
|
305
|
2025-07-18
|
08361.000413/2021-30
|
2025-07-21
|
1882.71
|
|
308
|
2025-08-01
|
08361.000413/2021-30
|
2025-08-20
|
1827.10
|
|
307
|
2025-08-01
|
08361.000413/2021-30
|
2025-08-20
|
150.00
|
|
313
|
2025-09-17
|
08361.000413/2021-30
|
2025-09-22
|
1827.10
|
|
318
|
2025-10-30
|
08361.000413/2021-30
|
2025-10-31
|
1827.10
|
|
331
|
2026-02-26
|
08361.000413/2021-30
|
2026-03-02
|
1827.10
|
|
321
|
2025-11-12
|
08361.005277/2025-06
|
2025-11-14
|
1929.27
|
|
323
|
2025-11-27
|
08361.005511/2025-97
|
2025-11-28
|
1827.10
|
|
326
|
2026-01-05
|
08361.000042/2026-09
|
2026-01-09
|
1827.10
|
|
330
|
2026-01-29
|
08361.000483/2026-01
|
2026-02-09
|
1827.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
96
|
92.37
|
8867.5200
|
|
Material
|
MICROFONE / COMPONENTE
|
1
|
10953.44
|
10953.4400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
1738.64
|
20863.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
