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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00078/2022
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
Número da Compra 00014/2022
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 31.113.384/0001-82 - MGR MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS LTDA
Processo 08786.000076/2022-71
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORAS DO MUSEU DO ÍNDIO.
Informações Complementares TERMO ADITIVO SECOL (6447013). PROCESSO 08786.0000...
Vig. Início 19/05/2022
Vig. Fim 19/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 27.560,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.296,67
Valor Acumulado R$ 82.680,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/05/2022 00078/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000076/2022-71 19/05/2022 19/05/2023 27.560,00 12 2.296,67
27/03/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 78/2022, PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA , POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/05/2023 A 19/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 19/05/2023 19/05/2024 27.560,00 12 2.296,67
09/04/2024 00002/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 078/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/05/2024 A 19/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 19/05/2024 19/05/2025 27.560,00 12 2.296,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194022 2023NE000071 PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.610,00 0,00 0,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2023NE000076 PI999010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 595,00 0,00 0,00 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2023NE000050 FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2023NE000051 FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2023NE000162 PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.140,00 0,00 0,00 6.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2023NE000163 PI999010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.030,00 0,00 0,00 2.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2023NE000184 PI999010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 440,00 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2023NE000191 PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 560,00 0,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2023NE000192 PI999010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 440,00 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2023NE000198 PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 490,00 0,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2023NE000199 PI999010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 520,00 0,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2023NE000018 FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2023NE000040 FI999010ADV - DESPESAS ADMINISTRATIVAS VARIAVEIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2023NE000075 PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.015,00 0,00 0,00 1.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2024NE000220 O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.480,00 0,00 0,00 3.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2024NE000060 O010IFV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2024NE000059 O010IFV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2024NE000119 O010IFV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.570,00 0,00 0,00 1.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2024NE000120 O010IFV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.799,00 0,00 0,00 3.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2024NE000149 9010IFV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 490,00 0,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2024NE000150 9010IFV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 575,00 0,00 0,00 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 2 490 980.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 6 410 2460.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 2 410 820.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 2 490 980.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 6 450 2700.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 2 580 1160.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 6 490 2940.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 2 490 980.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 2 590 1180.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 6 560 3360.0000
Material CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA 1 10000 10000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.797.997-** FERNANDO VIEIRA OLIVEIRA Gestor
***.927.386-** JOSÉ RENATO CESAR Gestor Substituto
***.927.386-** JOSÉ RENATO CESAR Fiscal Técnico
***.797.997-** FERNANDO VIEIRA OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicação DOU Termo Aditivo nº 2/2024 572.82 KB 11/04/2024 10:13:43
TERMO ADITIVO Nº 2/2024 312.47 KB 11/04/2024 09:43:43
TA 01/2023 Publicação Dou 6.98 MB 03/08/2023 11:44:46
TA 01/2023 307.12 KB 03/08/2023 11:44:20
Contrato 78/2022 327.97 KB 03/08/2023 11:44:02
Contrato 78/2022 Publicação DOU 429.96 KB 03/08/2023 11:43:38
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo