|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155440 - CAMPUS TEFE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158142 - IF DO AMAZONAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 155440 |
IFAM - CAMPUS TEFE |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158142 - IF DO AMAZONAS
|
|
Número da Compra
|
00001/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.151.926/0001-83 - TARGET ADMINISTRADORA E TERCEIRIZACOES LTDA
|
|
Processo
|
23754.000253/2022-80
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A SEREM REALIZADAS NO IFAM/CAMPUS TEFE, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
|
|
Informações Complementares
|
23443.002829/2026-81
|
|
Vig. Início
|
16/05/2022
|
|
Vig. Fim
|
15/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 326.878,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.239,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 816.634,49
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/04/2022
|
00002/2022
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23754.000253/2022-80
|
16/05/2022
|
15/05/2025
|
2.078.999,16
|
14
|
23.296,27
|
|
28/04/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/05/2023 A 15/05/2024.
|
15/05/2023
|
15/05/2024
|
296.999,88
|
1
|
296.999,88
|
|
27/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO 02/2022, ANO DE 2022, 2023 E 2024; COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO CCTAM000546/2021, DATA-BASE DE 01/01/2022, CCTAM000007/2023, DATA-BASE DE 01/01/2023 E CCT AM000563/2023, DATA-BASE DE 01/01/2024. PROCESSO N° 23754.000077/2023-67.
|
16/05/2022
|
15/05/2024
|
371.586,60
|
1
|
371.586,60
|
|
13/05/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2022, EM CARATER EXCEPCIONAL, POR 03 (TRES) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/05/2024 A 15/08/2024.
|
15/05/2024
|
15/08/2024
|
371.586,60
|
12
|
30.965,55
|
|
29/07/2024
|
00008/2024
|
Termo Aditivo
|
3° TERMO ADITIVO N° 08/2024 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2022, QUE FAZEM ENTRE SI, A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - CAMPUS TEFÉ E A EMPRESA TARGET ADMINISTRADORA E TERCEIRIZAÇÕESLTDA, QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 09 (NOVE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/08/2024 A 15/05/2025, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ, NOS TERMOS DO ART. 57 (II OU IV), DA LEI N° 8.666, DE 1993.
|
15/08/2024
|
15/05/2025
|
371.586,60
|
12
|
30.965,55
|
|
18/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
4° TERMO ADITIVO N° 02/2025 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2022, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - CAMPUS TEFÉ E A TARGET ADMINISTRADORA E TERCEIRIZAÇÕES LTDA, QUE TEM COMO OBJETO SUPRIMIR 24,77% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 7.666,14 (SETE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", DA LEI N° 8.666/1993 E ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, EM FUNÇÃO DA SUPRESSÃO.
|
01/03/2025
|
15/05/2026
|
279.555,24
|
12
|
23.296,27
|
|
13/05/2025
|
00007/2025
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES E REAJUSTE DOS INSUMOS COM BASE NO ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO IPCA (NOTA TÉCNICA 03.2025 –
NCC/CEOF/DAP/DG/IFAM 05 DE MAIO DE 2025)
|
15/05/2025
|
15/05/2026
|
298.673,52
|
12
|
24.889,46
|
|
05/12/2025
|
00006/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2025 DO CONTRATO 02/2022, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO CCTAM000578/2024, DATA-BASE DE 01/01/2025. PROCESSO N° 23443.009550/2025-47.
|
16/05/2022
|
15/05/2026
|
325.998,84
|
12
|
27.166,57
|
|
15/05/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS DECORRENTES DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS SUJEITOS AOS PREÇOS DE MERCADO (INSUMOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA), MEDIANTE APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, NO PERCENTUAL DE 3,70% (TRÊS INTEIROS E SETENTA CENTÉSIMOS POR CENTO), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 15/05/2026, CONFORME ESTABELECIDO NA NOTA TÉCNICA Nº 02/2026 – NCC/CEOF/DAP/DG/IFAM, REFERENTE AO CONTRATO Nº 02/2022.
|
16/05/2022
|
15/05/2026
|
326.878,56
|
12
|
27.239,88
|
|
15/05/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/05/2026 A 15/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
15/05/2026
|
15/05/2027
|
326.878,56
|
12
|
27.239,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155440
|
2023NE000035
|
L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
180.971,29
|
24.749,99
|
24.749,99
|
131.471,31
|
24.749,99
|
0,00
|
0,00
|
49.499,98
|
|
155440
|
2025NE000001
|
L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
311.995,68
|
0,00
|
7.649,88
|
304.345,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155440
|
2023NE000005
|
L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
98.999,96
|
0,00
|
0,00
|
98.999,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155440
|
2024NE000006
|
L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
371.586,60
|
30.965,55
|
4.773,63
|
335.847,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155440
|
2026NE000005
|
L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.166,57
|
0,00
|
0,00
|
27.166,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155440
|
2026NE000010
|
L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
217.589,80
|
0,65
|
8.814,08
|
208.775,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
497
|
2026-06-17
|
23754.000253/2022-80
|
2026-06-29
|
27203.23
|
|
503
|
2026-07-08
|
23754.000253/2022-80
|
2026-07-30
|
27239.88
|
|
512
|
2026-08-06
|
23754.000253/2022-80
|
2026-08-15
|
27239.88
|
|
519
|
2026-09-04
|
23754.000253/2022-80
|
2026-09-30
|
27239.88
|
|
353
|
2024-08-14
|
23754.000253/2022-80
|
2024-08-15
|
30965.55
|
|
358
|
2024-09-12
|
23754.000253/2022-80
|
2024-09-17
|
30965.55
|
|
349
|
2024-07-11
|
23754.000253/2022-80
|
2024-07-12
|
30965.55
|
|
364
|
2024-10-10
|
23754.000253/2022-80
|
2024-10-16
|
30965.55
|
|
368
|
2024-11-15
|
23754.000253/2022-80
|
2024-11-22
|
30965.55
|
|
372
|
2024-12-10
|
23754.000253/2022-80
|
2024-12-12
|
12431.12
|
|
373
|
2024-12-12
|
23754.000253/2022-80
|
2024-12-12
|
30965.55
|
|
378
|
2025-01-13
|
23754.000253/2022-80
|
2025-01-20
|
30965.55
|
|
382
|
2025-02-13
|
23754.000253/2022-80
|
2025-02-24
|
30965.55
|
|
386
|
2025-03-18
|
23754.000253/2022-80
|
2025-04-01
|
30955.55
|
|
391
|
2025-04-14
|
23754.000253/2022-80
|
2025-04-28
|
23296.27
|
|
396
|
2025-05-17
|
23754.000253/2022-80
|
2025-06-02
|
23296.27
|
|
403
|
2025-06-13
|
23754.000253/2022-80
|
2025-06-19
|
24092.87
|
|
407
|
2025-07-08
|
23754.000253/2022-80
|
2025-07-17
|
24889.46
|
|
414
|
2025-08-11
|
23754.000253/2022-80
|
2025-08-25
|
24889.46
|
|
423
|
2025-09-06
|
23754.000253/2022-80
|
2025-09-13
|
24889.46
|
|
430
|
2025-10-09
|
23754.000253/2022-80
|
2025-10-21
|
24889.46
|
|
436
|
2025-11-03
|
23754.000253/2022-80
|
2025-11-13
|
24889.46
|
|
447
|
2025-12-11
|
23754.000253/2022-80
|
2025-12-11
|
27775.30
|
|
444
|
2025-12-04
|
23754.000253/2022-80
|
2025-12-16
|
27166.57
|
|
452
|
2026-01-06
|
23754.000253/2022-80
|
2026-01-28
|
27166.57
|
|
460
|
2026-02-09
|
23754.000253/2022-80
|
2026-02-24
|
27166.57
|
|
467
|
2026-03-03
|
23754.000253/2022-80
|
2026-04-02
|
27166.57
|
|
478
|
2026-04-22
|
23754.000253/2022-80
|
2026-04-27
|
27166.57
|
|
484
|
2026-05-04
|
23754.000253/2022-80
|
2026-05-22
|
27166.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
|
1
|
27239.88
|
326878.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.002.350-**
|
CARINA DIAS DA SILVA RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.904.882-**
|
JESSICA BRUNA SANTOS FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.973.342-**
|
JEFFERSON DA CRUZ FIDELES
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.326.442-**
|
WILLIAN RODRIGUES CARVALHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
