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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170058 - SRRF04
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170047 - DRF NATAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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170058 - SRRF04
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Número da Compra
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00005/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.966.334/0001-26 - ACESSE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA
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Processo
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10480.722379/2022-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS AUXILIARES, COM EXECUÇÃO REALIZADA MEDIANTE ALOCAÇÃO PELA CONTRATADA DE EMPREGADOS COM CARGOS DE COPEIRA, COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, CRACHÁS, EQUIPAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S, QUANDO FOR O CASO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/03/2022
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Vig. Fim
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28/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 102.575,54
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|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 10.770,46
|
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Valor Acumulado
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R$ 373.974,17
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/03/2022
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00002/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10480.722379/2022-24
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29/03/2022
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28/03/2023
|
102.575,54
|
12
|
8.547,96
|
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19/10/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REAPCTUAÇÃO DE PREÇOS EM RAZÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
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29/03/2022
|
28/03/2023
|
115.607,25
|
12
|
9.633,94
|
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16/03/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATADO
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29/03/2022
|
28/03/2023
|
120.197,58
|
12
|
10.016,47
|
|
23/03/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 29/03/2023 A 28/03/2024.
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29/03/2023
|
28/03/2024
|
120.197,58
|
12
|
10.016,47
|
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18/03/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 29/03/2024 A 28/03/2025.
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29/03/2024
|
28/03/2025
|
120.197,58
|
12
|
10.016,47
|
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22/04/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇO EM RAZÃO DE NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
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29/03/2022
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28/03/2025
|
129.245,51
|
12
|
10.770,46
|
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29/05/2024
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00004/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO TRANSFERINDO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM NATAL-RN (DRF/NATAL) CNPJ N.º 00.394.460/0085-50 PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 4ª REGIÃO FISCAL (SRRF04) CNPJ Nº 00.394.460/0083-98 TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES.
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29/03/2022
|
28/03/2025
|
129.245,51
|
12
|
10.770,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170058
|
2024NE000459
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.581,72
|
0,00
|
0,00
|
9.581,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170047
|
2022NE000054
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.166,30
|
0,00
|
1.005,16
|
58.023,29
|
9.137,85
|
0,00
|
0,00
|
10.143,01
|
|
170058
|
2024NE000266
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
81.441,84
|
10.180,23
|
2.081,86
|
69.179,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170058
|
2025NE000063
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.961,29
|
4.420,60
|
0,00
|
30.540,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4704
|
2025-01-06
|
10480.722379/2022-24
|
2025-01-27
|
10180.23
|
|
4709
|
2025-02-13
|
10480.722379/2022-24
|
2025-02-13
|
6871.97
|
|
4710
|
2025-02-13
|
10480.722379/2022-24
|
2025-02-13
|
3308.26
|
|
4711
|
2025-03-10
|
10480.722379/2022-24
|
2025-03-13
|
3308.26
|
|
4712
|
2025-03-10
|
10480.722379/2022-24
|
2025-03-13
|
6871.97
|
|
4717
|
2025-05-12
|
10480.722379/2022-24
|
2025-05-15
|
10180.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
34409.24
|
68818.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
33757.06
|
33757.0600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.305.564-**
|
LEONILSON CAVALCANTI DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.031.654-**
|
ELLEN CRISTYANNE DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.784.804-**
|
ROBSON ADRIANO MENDES MONTEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.770.894-**
|
JOSELMA DA SILVEIRA BARROS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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