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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00190/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Número da Compra
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00111/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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69.374.585/0001-06 - A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
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Processo
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50603.000554/2022-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO – PATO (DESEMPENHO) NA(S) RODOVIA(S) BR-230/CE; TRECHO: DIV. PB/CE – DIV. CE/PI; SUBTRECHO: DIV. PB/CE – ENTR CE-166/386/489 (FARIAS BRITO); SEGMENTOS: KM 0,00 AO KM 6,70 E KM 19,70 AO KM 115,90; EXTENSÃO: 102,90 KM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/05/2022
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Vig. Fim
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18/01/2025
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Valor Global
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R$ 26.873.606,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 26.873.606,30
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Valor Acumulado
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R$ 650.103.980,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/05/2022
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00190/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00190/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50603.000554/2022-18
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25/05/2022
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22/07/2024
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23.426.550,00
|
1
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23.426.550,00
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03/01/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É O ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS NO VALOR DE R$ 3.540.867,61 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 15,11%, E DECRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS NO VALOR DE R$ 1.236.881,33 (UM MILHÃO, DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO DE 5,28%, TOTALIZANDO REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE R$ 2.303.986,28 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E TRÊS MIL NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENDO A 9,83% DO VALOR CONTRATADO VIGENTE A PREÇOS INICIAIS, DEVIDO À 1ª ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA 1ª ETAPA DO P.A.T.O E INCLUSÃO DE 03 (TRÊS) ITENS NOVOS. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO, A PREÇO INICIAL VIGENTE, QUE É DE R$ 23.426.550,00 (VINTE E TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), POR ESTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PASSA A SER DE R$ 25.730.536,28 (VINTE E CINCO MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)
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03/01/2023
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22/07/2024
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25.730.536,28
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1
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25.730.536,28
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21/02/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, AUTORIZADO PELA SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO CEARÁ, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO Nº 211/2024/NAA - CE/SRE - CE - SEI 16985354, NA DATA DE 19/02/2024, CORRESPONDE AO VALOR DE - R$ 302.624,38 (MENOS TREZENTOS E DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS). CONFORME ARTº 12 DA RESOLUÇÃO/DNIT Nº 13, DE 02 DE JUNHO DE 2021, DEVERÁ SER CRIADO ITEM DE ESTORNO NO CONTRATO COM O SEGUINTE DIZER: "ESTORNO DEVIDO REF CONFORME RESOLUÇÃO 13/2021 - PERÍODO MAIO/2022 À SETEMBRO/2023".
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21/02/2024
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22/07/2024
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25.730.536,28
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1
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25.730.536,28
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24/05/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 190/2022, SEM ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS E SEM REFLEXO FINANCEIRO, POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 29/05/2024 PARA A EXECUÇÃO - CUJO NOVO TÉRMINO OCORRERÁ EM 24/11/2024, E DE 23/07/2024 PARA VIGÊNCIA - CUJO ENCERRAMENTO SE DARÁ NA DATA DE 18/01/2025, E ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS NO VALOR DE R$ 1.143.070,02 (UM MILHÃO, CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL SETENTA REAIS E DOIS CENTAVOS), REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 9,72 %, DEVIDO À 2ª ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA 1ª ETAPA DO P.A.T.O E INCLUSÃO DE 1(UM) ITEM NOVO , CONFORME PLANILHA SEI (17006489), POR INTERESSE MÚTUO DAS PARTES.
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24/05/2024
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18/01/2025
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26.873.606,30
|
1
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26.873.606,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2023NE000381
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE001474
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
7.570.000,00
|
254.029,09
|
0,00
|
7.315.970,91
|
254.029,09
|
89.762,47
|
94.854,67
|
159.174,42
|
|
393003
|
2023NE003016
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.500.000,00
|
4.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.500.000,00
|
|
393003
|
2023NE001848
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE002953
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
|
393003
|
2022NE004081
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000.000,00
|
|
393003
|
2024NE003185
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
122.000,00
|
122.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001321
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.294.136,14
|
0,00
|
32.516,84
|
5.261.619,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4750
|
2025-01-15
|
50603.000181/2025-10
|
2025-01-20
|
25141.37
|
|
4748
|
2025-01-15
|
50603.000181/2025-10
|
2025-01-20
|
12846.26
|
|
4749
|
2025-01-15
|
50603.000181/2025-10
|
2025-01-20
|
42485.74
|
|
4751
|
2025-01-15
|
50603.000181/2025-10
|
2025-01-20
|
40836.64
|
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Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
26873606.3
|
26873606.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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