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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Número da Compra
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00002/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.443.410/0001-20 - PH RECURSOS HUMANOS LTDA
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Processo
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23215.000753/2016-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA E GARAGISTA DO INSTITUTOFEDERAL FARROUPILHA CÂMPUS ALEGRETE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/05/2016
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Vig. Fim
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24/05/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 495.936,96
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 25.965,61
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Valor Acumulado
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R$ 1.557.936,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/05/2016
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00011/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.000753/2016-71
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24/05/2016
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24/05/2017
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466.934,16
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12
|
25.965,61
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27/12/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 06 (SEIS) POSTOS, REDUÇÃOEM 33,27% DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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01/01/2017
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24/05/2017
|
311.587,32
|
12
|
25.965,61
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24/05/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLAUSULAPRIMEIRA DO CONTRATO Nº 11/2016, FICA PRORROGADO, PERIODO DE 24/05/2017 A 24/05/2018.
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24/05/2017
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24/05/2018
|
311.587,32
|
12
|
25.965,61
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01/06/2017
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00003/2017
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRSCIMO DE 01(UM) POSTO DE MENSAGEIRO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 24/05/2016, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA DÉCIMA NONA-ALTERAÇÕES. O VALOR MENSAL DO CONTRATO, APOS ESTEACRESCIMO DE UM POSTO É DE R$ 28.209,47. OS EFEITOS FINANCEIROS DEOCRRENTES DO ACRESCIMO VIGORAM A PARTIR DE 21/03/2017.
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24/05/2017
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24/05/2018
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311.587,32
|
12
|
25.965,61
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24/05/2018
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00004/2018
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Termo Aditivo
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O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 11/2016, FICA PRORROGADO, NO PERIODO DE 24/05/2018 ATÉ 24/05/2019.
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24/05/2018
|
24/05/2019
|
311.587,32
|
12
|
25.965,61
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24/05/2019
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00005/2019
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Termo Aditivo
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CLAUSULA PRIMEIRA: O OBJETO CONTRATUALPREVISTO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 11/2016, FICA PRORROGADO, NO PERÍODO DE 24/05/2019 ATÉ 24/05/2020.
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24/05/2019
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24/05/2020
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311.587,32
|
12
|
25.965,61
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22/05/2020
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00006/2020
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Termo Aditivo
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O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 11/2016, FICA PRORROGADO, NO PERIODO DE 24/05/2020 ATÉ 24/05/2021.
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24/05/2020
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24/05/2021
|
311.587,32
|
12
|
25.965,61
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158267
|
2021NE000002
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
118.187,04
|
0,00
|
0,00
|
118.187,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2016NE800182
|
L20RLP0112R - PAULO AFONSO - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2018NE800129
|
L20RLP0112R - PAULO AFONSO - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2019NE800020
|
L20RLP0112R - PAULO AFONSO - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2020NE800048
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2020NE800157
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
7
|
26926.32
|
188484.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
7
|
29002.8
|
203019.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA
|
1
|
19034.52
|
19034.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA
|
1
|
26376.12
|
26376.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA
|
1
|
27080.76
|
27080.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARAGISTA / MANOBRISTA
|
1
|
31941.72
|
31941.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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