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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152147 - CAMPUS RIACHO FUNDO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152147 - CAMPUS RIACHO FUNDO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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152147 - CAMPUS RIACHO FUNDO
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Número da Compra
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00003/2016
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23511.010612/2016-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOSTAIS E TELEMÁTICOS,COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2016
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Vig. Fim
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17/10/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.290,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.290,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.450,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2016
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00007/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23511.010612/2016-11
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17/10/2016
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17/10/2017
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1.290,00
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1
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1.290,00
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11/04/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº07/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PELA ECT.
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11/04/2017
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11/04/2018
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1.290,00
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1
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1.290,00
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20/07/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 07/2016 - CORREIOS POR MAIS 12 MESES A PARTIR DO DIA 17/10/2017.
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17/10/2017
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17/10/2018
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1.290,00
|
1
|
1.290,00
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17/09/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGACAO DO CONTRATO N. 07/2016 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTPOR MAIS 12 MESES A PARTIR DO DIA 17/10/2018.
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17/10/2018
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17/10/2019
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1.290,00
|
1
|
1.290,00
|
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17/10/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N°07/2016 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DO DIA 17/10/2019.
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17/10/2019
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17/10/2020
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1.290,00
|
1
|
1.290,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152147
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2016NE800054
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L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
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120
|
10.75
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1290.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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