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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2021
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168006 - IMBEL/FJF
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Número da Compra
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00340/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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DVPCP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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71.919.328/0001-54 - R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDA
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Processo
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2021/000408-FJF
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CARTUCHO CARGA ZERO - MRT 60MM M4A1 - 5G E ESPOLETA EOP M4
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/05/2022
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Vig. Fim
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22/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 264.418,83
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 264.418,83
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Valor Acumulado
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R$ 528.837,66
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/05/2022
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00054/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2021/000408-FJF
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23/05/2022
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22/05/2023
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264.418,83
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1
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264.418,83
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19/05/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 54/2021/FJF CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 24 (VINTE QUATRO) MESES.
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23/05/2023
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22/05/2025
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264.418,83
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1
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264.418,83
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01/08/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 54/2021/FJF CUJO OBJETO É A SUBSTITUIÇÃO DE 619 UNIDADES DO CARTUCHO CARGA ZERO MRT 60MM POR 1.228 UNIDADES DO "KIT" CARTUCHO CARGA ZERO DESMONTADO.
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01/08/2023
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22/05/2025
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264.418,83
|
1
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264.418,83
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COMPONENTES DIVERSOS DE MUNIÇÃO
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619
|
65.45
|
40513.5500
|
|
Material
|
COMPONENTES DIVERSOS DE MUNIÇÃO
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298
|
751.36
|
223905.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.211.116-**
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VANESSA OTTONI NOGUEIRA
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Fiscal Administrativo
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***.578.326-**
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JOÃO HENRIQUE LIMA ARAUJO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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