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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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782802 - CEIMSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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782341 - AGBJLAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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732100 - CIASC
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Número da Compra
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00005/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.376.651/0001-86 - LION BUSINESS LTDA
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Processo
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63353.000790/2021-86
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Objeto
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ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA TABALA SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), MAIS ATUAL, SEM DESONERAÇÃO, ABRANGÊNCIA RIO DE JANEIRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, ESPECIFICADO (S) NO (S) ITEM(S) DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO NO 05/2021.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/04/2022
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Vig. Fim
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11/04/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 448.900,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 448.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 448.900,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/04/2022
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00002/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63353.000790/2021-86
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11/04/2022
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11/04/2023
|
448.900,00
|
1
|
448.900,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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782802
|
2022NE002443
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L475MN2Z2KX - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
782802
|
2022NE003975
|
G471MN201L0 - DESPESAS DE MANUTENCAO - COM2DN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.799,50
|
0,00
|
0,00
|
1.799,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BLOCO
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40000
|
0.85
|
34000.0000
|
|
Material
|
PEÇA , ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO
|
40000
|
0.87
|
34800.0000
|
|
Material
|
REMOVEDOR
|
40000
|
0.86
|
34400.0000
|
|
Material
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JANELA DE MADEIRA
|
40000
|
0.87
|
34800.0000
|
|
Material
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TELHA
|
40000
|
0.83
|
33200.0000
|
|
Material
|
VIGA ESTRUTURA METALICA
|
35000
|
0.81
|
28350.0000
|
|
Material
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FERRAGEM - PORTA / JANELA / TRANCA
|
40000
|
0.81
|
32400.0000
|
|
Material
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MALETA FERRAMENTAS
|
25000
|
0.79
|
19750.0000
|
|
Material
|
ESPELHO
|
35000
|
0.82
|
28700.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
40000
|
0.87
|
34800.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS E FERRAGENS ESPECIAIS PARA MANGUEIRAS, CANOS ETUBOS
|
35000
|
0.82
|
28700.0000
|
|
Material
|
VERNIZ
|
35000
|
0.78
|
27300.0000
|
|
Material
|
COMPENSADO MADEIRA
|
20000
|
0.83
|
16600.0000
|
|
Material
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PEÇA REPOSIÇÃO EXTINTOR INCÊNDIO
|
40000
|
0.86
|
34400.0000
|
|
Material
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GRAMA
|
30000
|
0.89
|
26700.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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