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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151895 - IFSUL/CAVG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151895 - IFSUL/CAVG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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151895 - IFSUL/CAVG
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Número da Compra
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00005/2016
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.011.673/0001-05 - CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS
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Processo
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23341.001604/2016-83
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE TRANSPORTE URBANO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA ALUNOS ATENDIDOS PELA AÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/08/2016
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Vig. Fim
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21/08/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 360.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 360.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2016
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00016/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.001604/2016-83
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22/08/2016
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21/08/2021
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360.000,00
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1
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0,00
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22/08/2016
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00016/2016
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Termo de Encerramento
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22/08/2016
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21/08/2021
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0,00
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0,00
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22/08/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 16/2016 DE 23 DE AGOSTO DE 2017 A 22 DE AGOSTO DE 2018.
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22/08/2017
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21/08/2018
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360.000,00
|
1
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0,00
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20/08/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DODIA 22 DE AGOSTO DE 2018 ATÉ 21 DE AGOSTO DE 2019.
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22/08/2018
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21/08/2019
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360.000,00
|
1
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0,00
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08/08/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR PERÍODO DE VIGÊNCIADO CONTRATO 16/2016 POR 12 MESES, COM INÍCIO NODIA 22/08/2019 E TÉRMINO EM 21/08/2020.
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22/08/2019
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21/08/2020
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360.000,00
|
1
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0,00
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19/08/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO 16/2016 POR MAIS 12(DOZE) MESES,COM INICIO EM 22 DE AGOSTO DE 2020 E TÉRMINO EM 21 DE AGOSTO DE 2021.
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22/08/2020
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21/08/2021
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360.000,00
|
1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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151895
|
2016NE800291
|
L2994P2312R - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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151895
|
2017NE800131
|
L2994P2312R - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151895
|
2018NE800058
|
L2994P2312R - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151895
|
2019NE800057
|
L2994P2312R - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151895
|
2020NE800087
|
L2994P2312R - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE
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240000
|
1.5
|
360000.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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