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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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72.108.558/0001-04 - DRAKK PROJETOS, CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA
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Processo
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23069.160399/2021-21
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA DA SEDE DO QUILOMBO SÃO JOSÉ DA SERRA, SITO À RODOVIA IRMÃOS FREITAS KM 744, VALENÇA – RJ, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO EXTEMPORÂNEA
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Vig. Início
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01/06/2022
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Vig. Fim
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01/04/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.178.019,14
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.178.019,14
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Valor Acumulado
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R$ 40.487.376,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/05/2022
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00013/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.160399/2021-21
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01/06/2022
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01/04/2024
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21.942.908,70
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19
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1.141.675,58
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30/03/2023
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00001/2022
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 06(SEIS) MESES, INICIANDO EM 01/04/2023 E TERMINANDO EM 01/10/2023, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 06(SEIS) MESES, INICIANDO EM 01/12/2022 E TERMINANDO EM 01/06/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO.
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01/04/2023
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01/10/2023
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1.002.846,55
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1
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1.002.846,55
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29/06/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO O ACRÉSCIMO NO MONTANTE DE R$ 122.406,37 (CENTO E VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS). O VALOR PERCENTUAL QUE REPRESENTA O ACRÉSCIMO TRATADO, DESCRITO ACIMA, CORRESPONDE A 12,206% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO.
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30/06/2023
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01/10/2023
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1.125.252,92
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1
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1.125.252,92
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01/10/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO O ADITAMENTO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06 MESES, PASSANDO DE 01/10/2023 PARA 01/04/2024 E O ADITAMENTO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 06 MESES, PASSANDO DE 01/06/2023 PARA 01/12/2023.
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01/10/2023
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01/04/2024
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1.125.252,92
|
1
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1.125.252,92
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01/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO:
COM RELAÇÃO A VALORES: - ACRÉSCIMO DE R$ 16.422,66 (DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) QUE CORRESPONDE 1,64% NO VALOR INICIAL DO CONTRATO, TOTALIZANDO, COM OS ADITIVOS ANTERIORES, 26,56% DE ACRÉSCIMOS E 12,72% DE SUPRESSÕES.
COM RELAÇÃO A PRAZOS: - A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 06 (SEIS) MESES, INICIANDO EM 01/04/2024 E TERMINANDO EM 01/10/2024, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM MAIS 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 01/12/2023 E TERMINANDO EM 01/09/2024, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO.
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01/04/2024
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01/10/2024
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1.141.675,58
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1
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1.141.675,58
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16/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É O 1º REAJUSTE DO CONTRATO, INCIDENTE SOBRE:
- R$ 36.343,56 - 1º REAJUSTAMENTO 2022/2023 (TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS);
O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.141.675,58 (UM MILHÃO, CENTO E QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 1.178.019,14 (UM MILHÃO, CENTO E SETENTA E OITO MIL, DEZENOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS).
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01/06/2022
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01/04/2024
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1.178.019,14
|
1
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1.178.019,14
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150182
|
2024NE000861
|
M20RKN4301N - SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.422,66
|
16.422,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2022NE000335
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.002.846,55
|
0,00
|
0,00
|
242.207,15
|
803.643,23
|
0,00
|
0,00
|
43.003,83
|
|
150182
|
2023NE000525
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
122.406,37
|
122.406,37
|
0,00
|
0,00
|
122.406,37
|
35.361,82
|
35.361,82
|
87.044,55
|
|
150182
|
2025NE000525
|
M20RKN4301N - SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.343,56
|
1.558,50
|
0,00
|
34.785,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18
|
2025-04-02
|
23069.155336/2025-86
|
2025-04-26
|
16422.66
|
|
20
|
2025-08-04
|
23069.160399/2021-21
|
2025-08-04
|
34785.06
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1.138434967942
|
1034770.693
|
1178019.1407
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.136.007-**
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CARLOS JOSE DE PETRIBU GUIMARAES
|
Fiscal Titular
|
|
***.095.207-**
|
ANTONIO MARCOS MARQUES DO NASCIMENTO
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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