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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158951 - CAMPUS BATURITE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158951 - CAMPUS BATURITE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2016
Unidade Realizadora da Compra 158717 - UFOB
Número da Compra 00004/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23484.020144/2016-68
Objeto NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFCE CAMPUS BATURITÉ.
Informações Complementares
Vig. Início 16/08/2016
Vig. Fim 16/08/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 79.727,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 345.419,10
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/08/2016 00003/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23484.020144/2016-68 16/08/2016 16/08/2021 79.727,00 1 0,00
16/08/2016 00003/2016 Termo de Encerramento 16/08/2016 16/08/2021 0,00 0,00
16/08/2017 00001/2017 Termo Aditivo O PRESENTE TREMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO E ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA. 16/08/2017 16/08/2018 79.727,00 1 0,00
16/08/2018 00002/2018 Termo Aditivo PELO PRESENTE TERMO ADITIVO,FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2016, POR 12(DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 16/08/2018 E TERMO FINAL EM 16/08/2019, CONFORME ART. 57 INCISO II DA LEI 8666/93. 16/08/2018 16/08/2019 79.727,00 1 0,00
16/08/2019 00003/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2016. 16/08/2019 16/08/2020 79.727,00 1 0,00
14/08/2020 00004/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2016 16/08/2020 16/08/2021 79.727,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158951 2016NE800097 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158951 2016NE800098 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158951 2017NE800028 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158951 2020NE800013 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158951 2019NE800017 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158951 2019NE800021 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158951 2021NE000021 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.754,62 0,00 0,00 5.754,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 330 1.27 419.1000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 110000 1 110000.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 235000 1 235000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo