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Órgão 26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Unidade da Prestação do Serviço 158717 - UFOB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158717 - UFOB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00025/2016
Unidade Realizadora da Compra 158717 - UFOB
Número da Compra 00004/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23520.003363/2015-00
Objeto A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARAATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DA UFOB EM TODOS OS SEUS CAMPI.
Informações Complementares
Vig. Início 09/08/2016
Vig. Fim 09/08/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 35.393,19
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 345.419,10
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/08/2016 00025/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 235200033631500 09/08/2016 08/08/2017 345.419,10 1 345.419,10
25/07/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUND DO CONTRATO Nº25/2016,PELO PERÍODO DE 08/08/2017 A 09/08/2018. 08/08/2017 09/08/2018 100.127,00 1 0,00
06/07/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLAÚSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 10/08/2018 A 09/08/2019. 10/08/2018 09/08/2019 100.127,00 1 0,00
30/04/2019 00003/2019 Termo Aditivo REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 8289,15; ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 27104,04, CORRESPONDENDO A 25% DO VALOR GLOBAL, CONSTANDO O NOVO VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 135520,19. 10/08/2018 09/08/2019 35.393,19 1 0,00
09/08/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 10/08/2019 09/08/2020 35.393,19 1 0,00
10/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO. 10/08/2020 09/08/2021 35.393,19 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158717 2016NE800465 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2016NE800466 M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2019NE800098 M14XNG01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2019NE800099 M14XNG01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2019NE800058 M14XNG01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2019NE800059 M14XNG01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2019NE800063 M14XNG01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800051 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800052 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800080 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800081 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800082 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800083 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800084 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800085 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800086 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800087 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800088 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800089 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800888 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2020NE800889 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.698,72 0,00 17.698,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2021NE400049 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.904,78 0,00 0,00 22.904,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2021NE400050 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.718,02 0,00 0,00 1.718,02 0,00 0,00 0,00 0,00
158717 2021NE400015 M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 110000 1 110000.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 235000 1 235000.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 330 1.27 419.1000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.239.415-** KARINA MIRANDA SOUZA VILAÇA Gestor
***.215.965-** JONATHAN THOMAZ MAGUETA Fiscal Administrativo
***.522.315-** ARLAN JORGE DE JESUS ROCHA Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo