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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200334 - CGAD/DLOG/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200334 - CGAD/DLOG/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00034/2016
Unidade Realizadora da Compra 200334 - CGAD/DLOG/PF
Número da Compra 00020/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUCOES S A
Processo 08203.000857/2016-21
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL PARA OS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL, DOS SERVIDORES DEOUTROS ORGÃOS/ENTIDADES PÚBLICAS EM EXERCICIO NA POLICIA FEDERAL E DOS OCUPANTES DE CARGOS DEDIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - DAS, SEMVINCULO COM OUTRO ORGÃO PÚBLICO.
Informações Complementares
Vig. Início 20/10/2016
Vig. Fim 20/10/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 406.990,18
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 406.990,18
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/10/2016 00034/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08203.000857/2016-21 20/10/2016 20/10/2017 406.990,18 1 0,00
11/10/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO NR.34/2016-COAD/DLOG, PELO PERÍODO DE 20/10/2017 A 20/10/2018, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE IDENTIDADEFUNCIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL. 20/10/2017 20/10/2018 19.490,00 1 0,00
10/10/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES OU SEJA DE 21.01.2018 A 20.10.2019 21/10/2018 20/10/2019 19.490,00 1 0,00
13/09/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO 34/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 20/10/2019 A 20/10/2020, NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DALEI 8.666/93. 20/10/2019 20/10/2020 20.370,00 1 0,00
22/09/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 34/2016 - CGAD/DLOG/PF PELO PERÍODO DE 20/10/2020 A20/10/2021. 20/10/2020 20/10/2021 20.960,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200334 2016NE802041 PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2017NE800991 PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2018NE801052 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2019NE801350 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2020NE800917 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2020NE800231 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2021NE000258 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.633,07 0,00 0,00 15.228,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço GRÁFICO - CONFECÇÃO CÉDULA 20882 19.49 406990.1800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo