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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158129 - IF BAIANO-REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158129 - IF BAIANO-REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158129 - IF BAIANO-REITORIA
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Número da Compra
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00015/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23327.001463/2016-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/11/2016
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|
Vig. Fim
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06/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 242.470,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 242.470,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 484.940,48
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2016
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00025/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23327.001463/2016-87
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07/11/2016
|
06/11/2017
|
242.470,00
|
1
|
0,00
|
|
25/08/2017
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00001/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA.
|
07/11/2017
|
06/11/2018
|
242.470,24
|
1
|
0,00
|
|
19/09/2018
|
00002/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA.
|
07/11/2018
|
06/11/2019
|
242.470,24
|
1
|
0,00
|
|
22/07/2019
|
00003/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
07/11/2019
|
06/11/2020
|
242.470,24
|
1
|
0,00
|
|
20/10/2020
|
00004/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
|
07/11/2020
|
06/11/2021
|
242.470,24
|
1
|
242.470,24
|
|
07/11/2021
|
00005/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE VIGÊNCIA
|
07/11/2021
|
06/12/2021
|
242.470,24
|
1
|
242.470,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158129
|
2016NE800376
|
VPP09P0101N - FUNCIONAMENTO DOS CAMPI DA REDE EPT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158129
|
2017NE800038
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158129
|
2018NE800019
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158129
|
2019NE800048
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158129
|
2020NE800044
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
769,22
|
632,47
|
769,22
|
673,38
|
|
158129
|
2021NE000130
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
155.800,00
|
0,00
|
0,00
|
137.767,86
|
18.598,88
|
0,09
|
0,09
|
566,66
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
0.24
|
0.2400
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
122470
|
122470.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
120000
|
120000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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