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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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155891 - CAMPUS ALAGOINHAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155891 - CAMPUS ALAGOINHAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158129 - IF BAIANO-REITORIA
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Número da Compra
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00015/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23807.000003/2017-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMPUSTIVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO.VALOR ESTIMADO 2017, R$ 70.000,00
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/02/2017
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Vig. Fim
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30/06/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 202.300,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 202.300,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.213.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2017
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00001/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23807.000003/2017-10
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20/02/2017
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31/12/2017
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202.300,00
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1
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202.300,00
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08/12/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO JUNTO A PESSOAJURÍDICA, PARA ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE"ADESÃO" 15/2017 - IF BAIANO REITORIA.
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01/01/2018
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31/12/2018
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202.300,00
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1
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202.300,00
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14/12/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EMANUNTENÇÃO.
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01/01/2019
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31/12/2019
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202.300,00
|
1
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202.300,00
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10/10/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A IMPRESSA INTERMEDIÁRIA PARA PRESTAÇÃOS DOS SERVIÇOS NO IFBAIANO - CAMPUS ALAGOINHAS.
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01/01/2020
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31/12/2020
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202.300,00
|
1
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202.300,00
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25/11/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DE CONTRATO PARA GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVANOS VEICULOS.
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01/01/2021
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31/12/2021
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202.300,00
|
1
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202.300,00
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25/11/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS EM CARÁTER EXCEPCIONAL CONFORME ART. 57, § 4º DA LEI 8.666/93. PROCESSO: 23807.250919.2020-14.
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01/01/2022
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30/06/2022
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202.300,00
|
1
|
202.300,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155891
|
2022NE000003
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.947,23
|
0,00
|
0,00
|
10.947,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155891
|
2017NE800009
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155891
|
2021NE000007
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
51.000,00
|
0,00
|
0,00
|
23.442,25
|
27.557,75
|
0,00
|
0,00
|
27.557,75
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
106300
|
106300.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
96000
|
96000.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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