|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158883 - IFES/GUARAPARI
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158883 - IFES/GUARAPARI
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158883 - IFES/GUARAPARI
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|
Número da Compra
|
00002/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.335.066/0001-99 - CUSTOMIZE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
|
Processo
|
23183.002473/2021-14
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFES CAMPUS GUARAPARI.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/05/2022
|
|
Vig. Fim
|
01/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 630.753,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 52.562,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.906.959,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/04/2022
|
00005/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.002473/2021-14
|
02/05/2022
|
02/05/2023
|
528.960,00
|
12
|
44.080,00
|
|
28/04/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2022, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
02/05/2023
|
01/05/2024
|
528.960,00
|
12
|
44.080,00
|
|
28/09/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR VALOR DO CONTRATO Nº 05/2022, COM REDUÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO DISPONIBILIZADOS NA CONTRATAÇÃO E ALTERAÇÃO DO QUANTITATIVO DE MATERIAIS, REPRESENTANTO 4,43% DE DECRÉSCIMO.
|
01/10/2023
|
01/05/2024
|
528.960,00
|
12
|
44.080,00
|
|
30/04/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2022, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
02/05/2024
|
01/05/2025
|
536.418,84
|
12
|
44.701,57
|
|
22/08/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 05/2022, CONFORME CCT 2024 DA CATEGORIA.
|
02/05/2022
|
01/05/2026
|
583.621,08
|
12
|
48.635,09
|
|
25/04/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2022, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
02/05/2025
|
01/05/2026
|
583.621,08
|
12
|
48.635,09
|
|
17/07/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 05/2022, CONFORME CCT 2025 DA CATEGORIA.
|
02/05/2022
|
01/05/2026
|
630.753,96
|
12
|
52.562,83
|
|
17/04/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2022, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
02/05/2026
|
01/05/2027
|
630.753,96
|
12
|
52.562,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158883
|
2023NE000019
|
F20RLP01GUP - CAMPUS GUARAPARI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
503.800,00
|
43.008,79
|
33.691,33
|
427.099,88
|
48.220,54
|
0,00
|
41.321,85
|
35.378,27
|
|
158883
|
2025NE000015
|
F20RLP01GUP - CAMPUS GUARAPARI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
570.435,68
|
13.206,13
|
18.411,55
|
538.818,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158883
|
2024NE000013
|
F20RLP01GUP - CAMPUS GUARAPARI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
560.035,00
|
41.515,62
|
53.366,19
|
465.153,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158883
|
2025NE000027
|
F20RLP01GUP - CAMPUS GUARAPARI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
106,65
|
0,00
|
0,00
|
106,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158883
|
2026NE000023
|
F20RLP01GUP - CAMPUS GUARAPARI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
456.499,20
|
59.958,30
|
0,00
|
396.540,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
63
|
2026-07-23
|
23183.001814/2026-11
|
2026-07-30
|
49549.91
|
|
70
|
2026-08-13
|
23183.001949/2026-79
|
2026-08-20
|
47879.50
|
|
88
|
2026-10-08
|
23183.002473/2021-14
|
2026-10-15
|
48036.78
|
|
82
|
2026-09-18
|
23183.002187/2026-28
|
2026-09-18
|
48228.23
|
|
58
|
2025-01-23
|
23183.000115/2025-65
|
2025-01-31
|
41622.27
|
|
66
|
2025-02-20
|
23183.002473/2021-14
|
2025-02-25
|
40163.22
|
|
73
|
2025-03-24
|
23183.002473/2021-14
|
2025-03-31
|
46747.17
|
|
94
|
2025-05-16
|
23183.000917/2025-75
|
2025-05-19
|
46394.25
|
|
111
|
2025-07-21
|
23183.001531/2025-81
|
2025-07-22
|
46511.89
|
|
115
|
2025-08-04
|
23183.001859/2025-05
|
2025-08-25
|
51549.83
|
|
110
|
2025-07-18
|
23183.001568/2025-17
|
2025-07-23
|
23566.44
|
|
80
|
2025-04-09
|
23183.002473/2021-14
|
2025-04-17
|
48206.22
|
|
103
|
2025-06-17
|
23183.002473/2021-14
|
2025-06-17
|
46511.89
|
|
129
|
2025-09-19
|
23183.002116/2025-44
|
2025-09-24
|
52065.84
|
|
132
|
2025-10-03
|
23183.002473/2021-14
|
2025-10-14
|
52065.84
|
|
144
|
2025-11-19
|
23183.002508/2025-11
|
2025-11-25
|
51552.30
|
|
151
|
2025-12-18
|
23183.002758/2025-43
|
2025-12-19
|
51894.66
|
|
8
|
2026-01-27
|
23183.000262/2026-16
|
2026-01-29
|
13206.13
|
|
16
|
2026-02-23
|
23183.000565/2026-39
|
2026-02-26
|
45139.53
|
|
23
|
2026-03-23
|
23183.000911/2026-89
|
2026-03-24
|
51785.49
|
|
32
|
2026-04-24
|
23183.001150/2026-82
|
2026-04-29
|
51956.67
|
|
41
|
2026-05-15
|
23183.001357/2026-57
|
2026-05-21
|
51875.70
|
|
050
|
2026-06-17
|
23183.001543/2026-96
|
2026-06-18
|
50148.43
|
|
50
|
2024-12-11
|
23183.002473/2021-14
|
2024-12-11
|
47583.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
52562.83
|
630753.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
