|
Órgão
|
30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200247 - ARQUIVO NACIONAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200247 - ARQUIVO NACIONAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200247 - ARQUIVO NACIONAL
|
|
Número da Compra
|
00005/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
COLOG/Equipe de Segurança Institucional
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.956.304/0001-40 - TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08227.002301/2021-68
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADA DE INCÊNDIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COM ÂMBITO DE ATUAÇÃO NO ARQUIVO NACIONAL/SEDE, LOCALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
02/06/2022
|
|
Vig. Fim
|
02/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.963.455,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 163.621,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.545.865,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/06/2022
|
00005/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.002301/2021-68
|
02/06/2022
|
02/06/2025
|
1.177.999,20
|
12
|
98.166,60
|
|
05/05/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2022, POR 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 03/06/2023 A 02/06/2024; E AJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 05/2022, CONSOANTE A LEI Nº 12.506/2011 QUE DETERMINA QUE AO AVISO PRÉVIO, PREVISTO NO CAPÍTULO VI DO TÍTULO IV DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT, SERÃO ACRESCIDOS 3 (TRÊS) DIAS POR ANO DE SERVIÇO PRESTADO NA MESMA EMPRESA. ASSIM SENDO, O PERCENTUAL DO AVISO NÃO SERÁ MAIS ANULADO, MAS REDUZIDO A UM DÉCIMO DE SEU VALOR AO FIM DO PRIMEIRO ANO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL.
|
03/06/2023
|
02/06/2024
|
1.177.999,20
|
12
|
98.166,60
|
|
20/07/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N.º 05/2022, A VIGORAR A PARTIR DE 01/03/2023. ATUALMENTE O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº05/2022 ESTÁ FIXADO EM R$97.295,70 (NOVENTA E SETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS) CONFORME 1º TERMO ADITIVO, (SEI 0272201). O VALOR DESSE INSTRUMENTO CONTRATUAL MENSAL EM FUNÇÃO DA REPACTUAÇÃO SOB EXAME SERÁ DE R$114.196,40 (CENTO E QUATORZE MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A PARTIR DE 1º DE MARÇO/2023, E DE R$113.177,20 (CENTO E TREZE MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) A PARTIR DE 3 DE JUNHO/2023.
|
02/06/2022
|
02/06/2024
|
1.358.126,40
|
12
|
113.177,20
|
|
29/09/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO A MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO PREÂMBULO DO CONTRATO N.º 5/2022 (SEI N.º 0182238), VISANDO À ALTERAÇÃO DO CNPJ DA CONTRATANTE. ONDE SE LÊ: " CNPJ/MF N.º 04.374.067/0001-47", LEIA-SE: "CNPJ/MF N.º 00.489.828/0125-95".
|
02/06/2022
|
02/06/2024
|
1.358.126,40
|
12
|
113.177,20
|
|
27/05/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/06/2024 A 02/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
03/06/2024
|
02/06/2025
|
1.358.126,40
|
12
|
113.177,20
|
|
10/09/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2024/2025.
ACRESCENTAR 20,00 % (VINTE POR CENTO) AO VALOR REPACTUADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO DE 2024, COM 01(UM) POSTO DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADISTA PARTICULAR) - DIURNO - 12 X 36HS E 01(UM) POSTO DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADISTA PARTICULAR) - NOTURNO - 12 X 36HS, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", § 1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
10/09/2024
|
02/06/2025
|
1.718.062,56
|
12
|
143.171,88
|
|
05/05/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/06/2025 A 02/06/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
03/06/2025
|
02/06/2026
|
1.718.062,56
|
12
|
143.171,88
|
|
05/08/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N.º 05/2022, A VIGORAR A PARTIR DE 01/03/2025. ATUALMENTE O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 05/2022 ESTÁ FIXADO EM R$ 143.171,88 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL CENTO E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CONFORME 4º TERMO ADITIVO, (SEI 0445124). O VALOR DESSE INSTRUMENTO CONTRATUAL MENSAL EM FUNÇÃO DA REPACTUAÇÃO SOB EXAME SERÁ DE R$ 143.609,40 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A PARTIR DE 05 DE JANEIRO/2025, E DE R$ 151.682,52 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) A PARTIR DE 01 DE MARÇO/2025. O REAJUSTE IMPACTA EM 0,3055 % E 5,943% APROXIMADAMENTE, CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (SEI 0466445, 0466476, 0466477 E 0466478) E ANOTA TÉCNICA Nº 364/2025/DICON/COLIC/COGAD/DGI/AN/MGI (SEI N.º 0466479) ANEXOS A ESTE INSTRUMENTO.
|
02/06/2022
|
02/06/2026
|
1.820.190,24
|
12
|
151.682,52
|
|
20/05/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/06/2026 A 02/06/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
SUBCLÁUSULA ÚNICA – A CONTRATANTE RESSALVA O DIREITO DE RESCINDIR O REFERIDO CONTRATO ANTES DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA, APÓS A EFETIVAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM CURSO, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO, MEDIANTE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À CONTRATADA, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TINTA) DIAS, POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO.
|
03/06/2026
|
02/06/2027
|
1.820.190,24
|
12
|
151.682,52
|
|
06/08/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N.º 05/2022, A VIGORAR A PARTIR DE 01/03/2026. ATUALMENTE, O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 05/2022 ESTÁ FIXADO EM R$ 151.682,52 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME O 5º TERMO ADITIVO (SEI 0538347). O VALOR DESSE INSTRUMENTO CONTRATUAL MENSAL EM FUNÇÃO DA REPACTUAÇÃO SOB EXAME SERÁ DE R$151.954,44 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) A PARTIR DE 04 DE JANEIRO / 2026, E DE R$163.621,32 (CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) A PARTIR DE 01 DE MARÇO / 2026. O REAJUSTE IMPACTA EM 0,1792% E 7,8709%, APROXIMADAMENTE , CONFORME AS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E A NOTA TÉCNICA Nº 569/2026/DICON/COLIC/COGAD/DGI/AN/MGI.
|
02/06/2022
|
02/06/2027
|
1.963.455,84
|
12
|
163.621,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200247
|
2023NE000029
|
AN99OLADM23 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2025NE000083
|
4628101J247 - CONTRATOS CONTINUADOS DOS SISTEMAS DE TI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
321.392,28
|
0,00
|
0,00
|
321.392,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2022NE000110
|
AN999LADM22 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
697.166,20
|
0,00
|
10.751,73
|
572.394,43
|
114.020,04
|
0,00
|
0,00
|
108.918,33
|
|
200247
|
2023NE000115
|
4628101G247 - DEMAIS GASTOS PARA DIFUSAO DO ACERVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.407.873,71
|
306.043,53
|
12.449,49
|
1.089.380,69
|
306.043,53
|
191.963,04
|
304.850,88
|
13.642,14
|
|
200247
|
2024NE000010
|
4628101L247 - CONTRATOS CONTINUADOS PARA DESPESAS ADMIN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.436.126,40
|
183.417,67
|
58.034,74
|
1.194.673,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2025NE000023
|
4628101L247 - CONTRATOS CONTINUADOS PARA DESPESAS ADMIN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.256.913,83
|
62.942,97
|
42.621,89
|
1.151.348,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2026NE000028
|
4628101L247 - CONTRATOS CONTINUADOS PARA DESPESAS ADMIN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.117.628,66
|
61.895,64
|
0,00
|
1.055.733,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2026NE000136
|
4628101N247 - DEMAIS GASTOS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
101.725,88
|
101.725,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1504
|
2026-08-17
|
08227.001876/2026-78
|
2026-08-17
|
151236.12
|
|
1506
|
2026-08-17
|
08227.002047/2026-11
|
2026-08-21
|
48153.45
|
|
1498
|
2026-08-13
|
08227.002047/2026-11
|
2026-08-13
|
36251.17
|
|
1614
|
2026-08-27
|
08227.002107/2026-97
|
2026-09-01
|
163180.22
|
|
1278
|
2026-07-06
|
08227.001582/2026-46
|
2026-07-06
|
151236.12
|
|
29508
|
2024-06-21
|
08227.001711/2024-34
|
2024-06-24
|
112530.66
|
|
29249
|
2024-06-12
|
08227.001503/2024-35
|
2024-06-13
|
112815.50
|
|
29203
|
2024-05-07
|
08227.000242/2024-36
|
2024-05-16
|
112526.14
|
|
29361
|
2024-05-27
|
08227.001281/2024-51
|
2024-05-28
|
112815.50
|
|
29773
|
2024-07-24
|
08227.002015/2024-45
|
2024-07-25
|
112388.24
|
|
30017
|
2024-09-09
|
08227.002301/2021-68
|
2024-09-09
|
112924.01
|
|
30222
|
2024-10-02
|
08227.002663/2024-00
|
2024-10-08
|
112960.18
|
|
30452
|
2024-11-06
|
08227.002992/2024-42
|
2024-11-06
|
142933.00
|
|
30668
|
2024-12-02
|
08227.003408/2024-76
|
2024-12-03
|
143171.88
|
|
30669
|
2024-12-02
|
08227.003455/2024-10
|
2024-12-03
|
143171.88
|
|
31182
|
2025-02-03
|
08227.000243/2025-61
|
2025-02-06
|
142723.98
|
|
31409
|
2025-02-28
|
08227.000574/2025-00
|
2025-02-28
|
142962.86
|
|
31654
|
2025-03-27
|
08227.002301/2021-68
|
2025-03-31
|
142873.28
|
|
31838
|
2025-04-25
|
08227.003246/2024-76
|
2025-04-29
|
59810.93
|
|
31860
|
2025-04-30
|
08227.001023/2025-55
|
2025-05-08
|
142873.28
|
|
32041
|
2025-05-26
|
08227.001310/2025-65
|
2025-05-27
|
142873.28
|
|
32309
|
2025-06-30
|
08227.001734/2025-20
|
2025-06-30
|
142873.28
|
|
32517
|
2025-07-29
|
08227.001946/2025-15
|
2025-07-31
|
142903.14
|
|
32732
|
2025-09-02
|
08227.002282/2025-01
|
2025-09-03
|
142873.28
|
|
32923
|
2025-10-01
|
08227.002589/2025-02
|
2025-10-01
|
142903.14
|
|
33122
|
2025-10-29
|
08227.002863/2025-35
|
2025-10-30
|
142813.56
|
|
33346
|
2025-12-02
|
08227.003137/2025-30
|
2025-12-02
|
151236.12
|
|
33506
|
2025-12-15
|
08227.003133/2025-51
|
2025-12-15
|
59060.68
|
|
89
|
2026-01-19
|
08227.000038/2026-87
|
2026-01-21
|
151682.52
|
|
419
|
2026-02-25
|
08227.000150/2026-18
|
2026-02-26
|
151198.92
|
|
00687
|
2026-04-07
|
08227.000753/2026-10
|
2026-04-08
|
151310.52
|
|
837
|
2026-04-27
|
08227.000911/2026-31
|
2026-04-27
|
151087.32
|
|
00889
|
2026-05-05
|
08227.001100/2026-58
|
2026-05-05
|
151682.52
|
|
1141
|
2026-06-17
|
08227.001413/2026-14
|
2026-06-18
|
151198.92
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-08-31
|
58899.96
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA
|
1
|
163621.32
|
1963455.8400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.655.467-**
|
PAULO HENRIQUE ZAMPIROLLI BASTOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.978.607-**
|
FÁBIO LEMOS LOUREIRO
|
Gestor
|
|
***.235.117-**
|
RICARDO SILVA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.235.117-**
|
RICARDO SILVA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.978.607-**
|
FÁBIO LEMOS LOUREIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.757.617-**
|
MARCELO GOMES MARTINS PACHECO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.757.617-**
|
MARCELO GOMES MARTINS PACHECO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.235.117-**
|
RICARDO SILVA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.414.097-**
|
LEONARDO MARTINS CARDOSO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.534.377-**
|
NIVAL NORBERTO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.688.717-**
|
WANEISE MARIA SENDIM FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.323.987-**
|
LUIZ CLAUDIO DA FONSECA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.864.077-**
|
MÁRCIO VIRGÍNIO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.109.097-**
|
CLÁUDIA CORRÊA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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