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Órgão 26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158476 - IFMG/S.J.EVANGELIST
Unidade Gestora Origem do Contrato 158122 - IFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2016
Unidade Realizadora da Compra 158122 - IFMG
Número da Compra 00002/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.326.594/0001-37 - CENTRAL CAR- CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Processo 23208.00042//2016-DV
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, TAPEÇARIA, FUNILARIA E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ÓLEOS, LAVAGEM, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA.
Informações Complementares
Vig. Início 20/06/2016
Vig. Fim 19/06/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 65.070,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 65.070,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/05/2016 00019/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.00042//2016-DV 20/06/2016 19/06/2017 65.070,00 1 0,00
23/05/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 20/06/2017 ATÉ 19/06/2018. 20/06/2017 19/06/2018 65.070,00 1 0,00
16/04/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 20/06/2018 ATÉ 19/06/2019. 20/06/2018 19/06/2019 63.255,40 1 0,00
29/04/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. 20/06/2019 19/06/2020 63.255,40 1 0,00
03/06/2019 00004/2019 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO 19/2016. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$15.813,85. 20/06/2019 19/06/2020 15.813,85 1 0,00
04/05/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. 20/06/2020 19/06/2021 79.069,25 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158122 2016NE800881 LFUNCP01SJR - MANUTENCAO - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2016NE800883 LFUNCP01SJR - MANUTENCAO - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2016NE800884 LFUNCP01SJR - MANUTENCAO - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2018NE800013 LFUNCP01SJR - MANUTENCAO - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2018NE800014 LFUNCP01SJR - MANUTENCAO - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2019NE800017 LFUNCP01SJR - MANUTENCAO - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2019NE800018 LFUNCP01SJR - MANUTENCAO - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2020NE800031 LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2020NE800032 LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2019NE800181 LFUNCP01SJR - MANUTENCAO - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2019NE800182 LFUNCP01SJR - MANUTENCAO - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 150 70.8 10620.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 1 15000 15000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 180 120 21600.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 1 17850 17850.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo