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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
Unidade da Prestação do Serviço 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 155591 - IFSEMG - MANHUACU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2016
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 00012/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23223.001999/2016-61
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO CAMPUS MANHUAÇU.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2016
Vig. Fim 01/10/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 20.002,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 20.002,00
Valor Acumulado R$ 136.680,10
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/10/2016 00009/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.001999/2016-61 01/10/2016 30/09/2017 20.000,20 1 0,00
19/08/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. 01/10/2017 30/09/2018 40.004,00 24 1.666,83
20/09/2018 00001/2018 Termo Aditivo TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 09/2018 VISANDO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 MESES, DO SERVIÇO DE ADMINSITRAÇÃO, GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O IF SUDESTE MG - CAMPUS MANHUAÇU. 01/10/2018 01/10/2019 60.006,00 36 1.666,83
29/08/2019 00001/2019 Termo Aditivo TERMO ADITIVO QUE CELEBRAM O IF SUDESTE MG - CAMPUS MANHUAÇU E A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS QUE ENVOLVEM SERVIÇOS E PEÇAS. 01/10/2019 01/10/2020 80.008,00 48 1.666,83
20/08/2020 00001/2020 Termo Aditivo TERMO ADITIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA VEICULAR COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. 01/10/2020 01/10/2021 20.002,00 1 0,00
10/09/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DO CONTRATO 09/2016 -CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO CAMPUS MANHUAÇU 01/10/2021 01/10/2022 20.002,00 1 20.002,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155591 2021NE000063 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155591 2021NE000027 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.000,00 6.948,51 0,00 1.051,49 0,00 0,00 0,00 0,00
155591 2016NE800043 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155591 2016NE800044 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155591 2017NE800030 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155591 2017NE800031 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155591 2018NE800005 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155591 2018NE800006 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155591 2019NE800019 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155591 2019NE800020 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155591 2019NE800002 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155591 2019NE800193 L20RLP1500N - DESPESA DE CUSTEIO COM EMENDA - REITORIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155591 2020NE800006 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155591 2021NE000019 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 15000 1 15000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 5000 1 5000.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 200 0.01 2.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo