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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158415 - IFSMG/CAMPUS MURIAE
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2016
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 00012/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23232.000701/2016-96
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAISDE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO ATRAVÉS DA INTERNET PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, UTILITÁRIOS E AFINS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA.
Informações Complementares
Vig. Início 24/10/2016
Vig. Fim 23/10/2022
Valor Global R$ 60.000,60
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.000,05
Valor Acumulado R$ 60.000,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/10/2016 00014/2016 Termo de Encerramento 24/10/2016 23/10/2022 0,00 0,00
19/10/2016 00014/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000701/2016-96 24/10/2016 23/10/2017 60.000,60 1 0,00
02/10/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇAO POR 12 MESES DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS DO IF SUDESTE MG - CAMPUS MUARIAE. 24/10/2017 23/10/2018 60.000,60 1 0,00
20/09/2018 00010/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇAO POR 12 MESES DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS DO IF SUDESTE MG - CAMPUS MURIAE 23/10/2018 23/10/2019 60.000,60 1 0,00
24/09/2019 00013/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO 14/2016 PARA O PERÍODO DE 23/10/2019 A 23/10/2020 23/10/2019 23/10/2020 60.000,60 1 0,00
02/09/2020 00022/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO 14/2016 PARA O PERÍODO DE 23/10/2020 A 23/10/2021 23/10/2020 23/10/2021 60.000,60 1 0,00
20/08/2021 00012/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE ) MESES 23/10/2021 23/10/2022 60.000,60 12 5.000,05
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158415 2016NE800262 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2016NE800272 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2017NE800014 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2017NE800238 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2017NE800239 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2018NE800100 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2018NE800067 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2019NE800152 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2019NE800004 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800011 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800042 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800012 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800158 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800159 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800162 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800177 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2021NE000094 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 382,00 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2021NE000095 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2021NE000096 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.000,60 6.000,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2022NE000003 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.301,00 0,00 0,00 20.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2022NE000002 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.364,50 0,00 0,00 15.364,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 600 0.001 0.6000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 35000 1 35000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 25000 1 25000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.012.676-** ANDERSON NOVAIS SOARES Gestor
***.043.626-** FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Aplicavel decreto