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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
Unidade da Prestação do Serviço 154762 - CAMPUS S J DEL REI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154762 - CAMPUS S J DEL REI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2016
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 00012/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23503.000808/2016-05
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTOE CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO CAMPUS SÃOJOÃO DEL-REI.
Informações Complementares
Vig. Início 24/10/2016
Vig. Fim 24/10/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 795.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 40.000,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/10/2016 00006/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23503.000808/2016-05 24/10/2016 23/10/2017 40.000,40 1 0,00
17/10/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO 06/2016: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA VEICULAR DO CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI. 24/10/2017 23/10/2018 40.000,40 1 0,00
16/10/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS DOZE MESES DO CONTRATO 06/2016: GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI. 24/10/2018 24/10/2019 40.000,40 1 0,00
15/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO06/2016: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO DE FROTA. 24/10/2019 24/10/2020 40.000,40 1 0,00
16/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS DOZE MESES DO CONTRATO 06/2016 FIRMADO ENTRE A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA E O INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS SÃO JOÃO DEL REI. 24/10/2020 24/10/2021 40.000,40 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154762 2016NE800147 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154762 2016NE800148 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154762 2017NE800047 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154762 2017NE800049 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154762 2018NE800044 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154762 2018NE800045 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154762 2019NE800056 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154762 2020NE800020 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154762 2019NE800030 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154762 2019NE800031 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154762 2019NE800055 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154762 2019NE800239 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154762 2019NE800240 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154762 2020NE800017 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154762 2020NE800018 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154762 2021NE000030 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 313,20 0,00 0,00 313,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 478000 1 478000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 317000 1 317000.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 7950 0 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo