Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158413 - IFSEMG - BARBACENA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2016
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 00012/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23355.004013/2016-17
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA.
Informações Complementares LEI Nº 8.666,DE 21 DE JUNHO DE 1993, DA LEI Nº 10.
Vig. Início 04/10/2016
Vig. Fim 04/10/2022
Valor Global R$ 240.002,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 240.002,40
Valor Acumulado R$ 240.002,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/10/2016 00011/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.004013/2016-17 04/10/2016 03/10/2017 240.002,40 1 0,00
02/10/2017 00001/2017 Termo Aditivo REALIZAR A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, COM BASE NO ART.57, II DA LEI 8666/93. 04/10/2017 03/10/2018 240.002,40 1 0,00
24/09/2018 00001/2018 Termo Aditivo REALIZAR A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, COM BASE NO ART. 57, II, LEI 8666/93 DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLEDE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IF SUDESTE MG- CAMPUS BARBACENA. 04/10/2018 03/10/2019 240.002,40 1 0,00
13/09/2019 00001/2019 Termo Aditivo REALIZAR A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES COM BASE NO ART 57, II, LEI 8666/93 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IF SUDESTE MG CAMPUS BARBACENA. 04/10/2019 04/10/2020 240.002,40 1 0,00
26/08/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CAMPUS BARBACENA. 04/10/2020 04/10/2021 240.002,40 1 0,00
30/08/2021 00001/2021 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 11/2016, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 04/10/2021E TÉRMINO EM 04/10/2022. HAVERÁ ENCERRAMENTO ANTECIPADO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL CASO CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DO PRESENTE AJUSTE, SEM A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO CONTRATADO. 04/10/2021 04/10/2022 240.002,40 1 240.002,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158413 2021NE000072 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2021NE000071 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2021NE000094 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2021NE000096 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.000,00 0,00 0,00 8.595,21 2.404,79 0,00 0,00 2.404,79
158413 2021NE000141 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.000,60 0,00 0,00 8.039,69 51.960,91 0,00 0,00 51.960,91
158413 2022NE000003 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 58.062,79 0,00 0,00 58.062,79 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2022NE000149 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.546,18 0,00 0,00 60.546,18 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2016NE800611 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2016NE800633 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2016NE800696 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2017NE800347 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2018NE800271 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2018NE800272 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2018NE800282 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800202 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800008 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800010 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800011 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,32
158413 2018NE800620 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800058 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800332 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800208 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1719768 2021-09-01 23355.004013/2016-17 2021-09-09 4468.30
1719776 2021-09-01 23355.004013/2016-17 2021-09-09 0.04
1550839 2021-02-01 23355.004013/2016-17 2021-02-03 15391.00
1573127 2021-03-01 23355.004013/2016-17 2021-03-02 24050.15
1596323 2021-04-01 23355.004013/2016-17 2021-04-05 11570.90
1809708 2022-01-01 23355.004013/2016-17 2022-01-04 0.29
1621689 2021-05-01 23355.004013/2016-17 2021-05-03 2393.20
1621697 2021-05-01 23355.004013/2016-17 2021-05-03 0.02
1695480 2021-08-01 23355.004013/2016-17 2021-08-02 7073.20
1695490 2021-08-01 23355.004013/2016-17 2021-08-02 0.07
1744327 2021-10-05 23355.004013/2016-17 2021-10-05 4455.60
1645833 2021-06-01 23355.004013/2016-17 2021-06-01 13814.20
1645838 2021-06-01 23355.004013/2016-17 2021-06-01 0.13
1744336 2021-10-05 23355.004013/2016-17 2021-10-05 0.04
1669900 2021-07-05 23355.004013/2016-17 2021-07-05 7941.70
1669909 2021-07-01 23355.004013/2016-17 2021-07-05 0.08
1826801 2022-02-01 23355.004013/2016-17 2022-02-03 3712.00
1826809 2022-02-01 23355.004013/2016-17 2022-02-03 0.04
1768030 2021-11-01 23355.004013/2016-17 2021-11-04 0.02
1768218 2021-11-01 23355.004013/2016-17 2021-11-04 1232.20
1788725 2021-12-03 23355.004013/2016-17 2021-12-03 6946.55
1844792 2022-03-01 23355.004013/2016-17 2022-04-03 16123.75
1844795 2022-03-01 23355.004013/2016-17 2022-03-03 0.16
1809699 2022-01-04 23355.004013/2016-17 2022-01-04 28870.40
1864124 2022-04-01 23355.004013/2016-17 2022-04-04 7132.00
1864132 2022-04-01 23355.004013/2016-17 2022-04-04 0.07
1864132 2022-04-01 23355.004013/2016-17 2022-04-04 0.07
1902245 2022-06-01 23355.004013/2016-17 2022-06-02 61178.90
1902255 2022-06-01 23355.004013/2016-17 2022-06-02 0.61
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2023-01-04 12000.12
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 90000 1 90000.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 150000 1 150000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 2400 0.001 2.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.081.586-** MARCELO ANTÔNIO ROCHA DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.640.616-** MANUELA BELO LUCENA Responsável no Setor de Contratos
***.943.616-** LÍGIA MARIA LIMA Responsável no Setor de Contratos
***.115.906-** MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO Responsável no Setor de Contratos
***.071.406-** JOSÉ RICARDO DA FONSECA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não