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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158413 - IFSEMG - BARBACENA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2016
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 00012/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23355.004013/2016-17
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA.
Informações Complementares LEI Nº 8.666,DE 21 DE JUNHO DE 1993, DA LEI Nº 10.
Vig. Início 04/10/2016
Vig. Fim 04/10/2022
Valor Global R$ 240.002,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 240.002,40
Valor Acumulado R$ 240.002,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/10/2016 00011/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.004013/2016-17 04/10/2016 03/10/2017 240.002,40 1 0,00
02/10/2017 00001/2017 Termo Aditivo REALIZAR A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, COM BASE NO ART.57, II DA LEI 8666/93. 04/10/2017 03/10/2018 240.002,40 1 0,00
24/09/2018 00001/2018 Termo Aditivo REALIZAR A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, COM BASE NO ART. 57, II, LEI 8666/93 DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLEDE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IF SUDESTE MG- CAMPUS BARBACENA. 04/10/2018 03/10/2019 240.002,40 1 0,00
13/09/2019 00001/2019 Termo Aditivo REALIZAR A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES COM BASE NO ART 57, II, LEI 8666/93 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IF SUDESTE MG CAMPUS BARBACENA. 04/10/2019 04/10/2020 240.002,40 1 0,00
26/08/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CAMPUS BARBACENA. 04/10/2020 04/10/2021 240.002,40 1 0,00
30/08/2021 00001/2021 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 11/2016, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 04/10/2021E TÉRMINO EM 04/10/2022. HAVERÁ ENCERRAMENTO ANTECIPADO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL CASO CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DO PRESENTE AJUSTE, SEM A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO CONTRATADO. 04/10/2021 04/10/2022 240.002,40 1 240.002,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158413 2021NE000072 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2021NE000071 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2021NE000094 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2021NE000096 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.000,00 0,00 0,00 8.595,21 2.404,79 0,00 0,00 2.404,79
158413 2021NE000141 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.000,60 0,00 0,00 8.039,69 51.960,91 0,00 0,00 51.960,91
158413 2022NE000003 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 58.062,79 0,00 0,00 58.062,79 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2022NE000149 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.546,18 0,00 0,00 60.546,18 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2016NE800611 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2016NE800633 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2016NE800696 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2017NE800347 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2018NE800271 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2018NE800272 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2018NE800282 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800202 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800008 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800010 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800011 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,32
158413 2018NE800620 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800058 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800332 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800208 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1719768 2021-09-01 23355.004013/2016-17 2021-09-09 4468.30
1719776 2021-09-01 23355.004013/2016-17 2021-09-09 0.04
1550839 2021-02-01 23355.004013/2016-17 2021-02-03 15391.00
1573127 2021-03-01 23355.004013/2016-17 2021-03-02 24050.15
1596323 2021-04-01 23355.004013/2016-17 2021-04-05 11570.90
1809708 2022-01-01 23355.004013/2016-17 2022-01-04 0.29
1621689 2021-05-01 23355.004013/2016-17 2021-05-03 2393.20
1621697 2021-05-01 23355.004013/2016-17 2021-05-03 0.02
1695480 2021-08-01 23355.004013/2016-17 2021-08-02 7073.20
1695490 2021-08-01 23355.004013/2016-17 2021-08-02 0.07
1744327 2021-10-05 23355.004013/2016-17 2021-10-05 4455.60
1645833 2021-06-01 23355.004013/2016-17 2021-06-01 13814.20
1645838 2021-06-01 23355.004013/2016-17 2021-06-01 0.13
1744336 2021-10-05 23355.004013/2016-17 2021-10-05 0.04
1669900 2021-07-05 23355.004013/2016-17 2021-07-05 7941.70
1669909 2021-07-01 23355.004013/2016-17 2021-07-05 0.08
1826801 2022-02-01 23355.004013/2016-17 2022-02-03 3712.00
1826809 2022-02-01 23355.004013/2016-17 2022-02-03 0.04
1768030 2021-11-01 23355.004013/2016-17 2021-11-04 0.02
1768218 2021-11-01 23355.004013/2016-17 2021-11-04 1232.20
1788725 2021-12-03 23355.004013/2016-17 2021-12-03 6946.55
1844792 2022-03-01 23355.004013/2016-17 2022-04-03 16123.75
1844795 2022-03-01 23355.004013/2016-17 2022-03-03 0.16
1809699 2022-01-04 23355.004013/2016-17 2022-01-04 28870.40
1864124 2022-04-01 23355.004013/2016-17 2022-04-04 7132.00
1864132 2022-04-01 23355.004013/2016-17 2022-04-04 0.07
1864132 2022-04-01 23355.004013/2016-17 2022-04-04 0.07
1902245 2022-06-01 23355.004013/2016-17 2022-06-02 61178.90
1902255 2022-06-01 23355.004013/2016-17 2022-06-02 0.61
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2023-01-04 12000.12
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 90000 1 90000.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 150000 1 150000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 2400 0.001 2.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.081.586-** MARCELO ANTÔNIO ROCHA DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.640.616-** MANUELA BELO LUCENA Responsável no Setor de Contratos
***.943.616-** LÍGIA MARIA LIMA Responsável no Setor de Contratos
***.115.906-** MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO Responsável no Setor de Contratos
***.071.406-** JOSÉ RICARDO DA FONSECA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Te valor total executado
Te valor total pago
Te saldo disponivel ou bloqueado 0.00
Te justificativa nao cumprimento
Te saldo bloqueado garantia contratual 0.00
Te justificativa bloqueio garantia contratual
Te saldo bloqueado conta deposito 0.00
Te justificativa bloqueio conta deposito
Elaboracao