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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373070 - INCRA-FLORIAN./SC
Unidade Gestora Origem do Contrato 373070 - INCRA-FLORIAN./SC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00553/2022
Unidade Realizadora da Compra 373070 - INCRA-FLORIAN./SC
Número da Compra 00223/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 04.191.047/0001-30 - CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Processo 54000.029054/2019-02
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM 02 (DOIS) ELEVADORES ELÉTRICOS INSTALADOS NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM SÃO JOSÉ/SC, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 06/06/2022
Vig. Fim 06/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 37.694,40
Núm. Parcelas 20
Valor Parcela R$ 1.884,72
Valor Acumulado R$ 100.989,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/06/2022 00553/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00553/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.029054/2019-02 06/06/2022 06/02/2024 34.758,00 1 34.758,00
06/02/2024 00253/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO. 06/02/2024 06/10/2025 35.671,80 20 1.783,59
30/09/2025 01750/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO. 06/10/2025 06/06/2027 35.671,80 20 1.783,59
22/10/2025 00218/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO A PARTIR DE 06/10/2025 06/06/2022 06/06/2027 37.694,40 20 1.884,72
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373070 2026NE000046 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 817,13 222,13 0,00 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2023NE000049 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.816,00 0,00 0,00 6.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2022NE000066 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00 0,00 500,96 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2022NE000081 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.408,00 0,00 0,00 3.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2022NE000076 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 239,40 0,00 0,00 239,40 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2023NE000115 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.408,00 0,00 0,00 3.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2023NE000009 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2023NE000010 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2023NE000037 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.100,00 876,96 0,00 3.223,04 876,96 876,96 876,96 0,00
373070 2023NE000023 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2023NE000038 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.408,00 1.136,00 0,00 2.272,00 1.136,00 0,00 0,00 1.136,00
373070 2022NE000065 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.725,00 0,00 0,00 3.218,66 1.136,00 0,00 0,00 1.136,00
373070 2025NE000008 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.918,03 1.282,82 0,00 10.635,21 1.282,82 0,00 0,00 1.282,82
373070 2024NE000014 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.637,88 2.000,00 0,00 9.637,88 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2025NE000009 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.886,15 4.000,00 0,00 2.886,15 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
373070 2024NE000013 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.699,38 1.986,48 0,00 17.712,90 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2025NE000118 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.565,64 0,00 0,00 2.565,64 0,00 0,00 0,00 0,00
373070 2025NE000152 E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 413,90 413,90 19.586,10
373070 2026NE000022 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 54.932,72 45.952,98 0,00 8.979,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6079 2026-08-03 54000.029054/2019-02 2026-08-13 1282.82
5969 2026-07-01 54000.029054/2019-02 2026-07-07 1282.82
5230 2026-01-02 54000.029054/2019-02 2026-01-14 1282.82
011.164 2025-03-28 54000.000011/2025-85 2025-03-31 390.00
3771 2025-01-02 54000.029054/2019-02 2025-01-29 1181.69
3849 2025-02-03 54000.000011/2025-85 2025-02-04 1181.69
11112 2025-02-24 54000.000011/2025-85 2025-03-05 2339.58
3990 2025-03-03 54000.000011/2025-85 2025-03-10 1181.69
4103 2025-04-01 54000.000011/2025-85 2025-04-03 1181.69
4405 2025-06-02 54000.000011/2025-85 2025-06-03 1181.69
4261 2025-05-02 54000.000011/2025-85 2025-05-06 1181.69
4506 2025-07-01 54000.000011/2025-85 2025-07-04 1181.69
4640 2025-08-01 54000.000011/2025-85 2025-08-04 1181.69
4740 2025-01-01 54000.000011/2025-85 2025-09-02 1181.69
011.700 2025-09-16 54000.000011/2025-85 2025-09-25 156.57
4855 2025-10-01 54000.000011/2025-85 2025-10-06 1181.69
5114 2025-12-01 83270.112250/9504-18 2025-12-02 1282.82
5053 2025-11-03 54000.000011/2025-85 2025-11-03 1282.82
5365 2026-02-02 54000.000051/2026-16 2026-02-10 1282.82
12031 2026-01-29 54000.000011/2025-85 2026-02-05 19586.10
5496 2026-03-02 54000.029054/2019-02 2026-03-05 1282.82
12155 2026-02-27 54000.029054/2019-02 2026-03-05 595.00
5612 2026-04-02 54000.029054/2019-02 2026-04-10 1282.82
5732 2026-05-04 54000.000051/2026-16 2026-05-04 25656.40
5855 2026-06-01 54000.029054/2019-02 2026-06-03 1282.82
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR 1 12038 12038.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 20 1282.82 25656.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.053.102-** CLAUDIO ROBERTO SIMOES RODRIGUES Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Apostilamento 64.45 KB 29/10/2025 16:48:33
2º TA 192.32 KB 03/10/2025 15:29:10
25703674 62.26 KB 02/10/2025 11:08:43
01 TA 1.20 MB 02/10/2025 11:07:27
Termo Aditivo 67.20 KB 02/10/2025 11:06:42
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo