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Órgão 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Unidade da Prestação do Serviço 158325 - IFRS/C.ERECHIM
Unidade Gestora Origem do Contrato 158325 - IFRS/C.ERECHIM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00050/2016
Unidade Realizadora da Compra 158141 - IFRS
Número da Compra 00112/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 23.226.948/0001-65 - ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.
Processo 23363.000266/2016-12
Objeto LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA O CAMPUS ERECHIM PELO PERÍODO DE 12 MESES
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2016
Vig. Fim 01/10/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 34.702,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 33.600,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/07/2016 00050/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000266/2016-12 01/08/2016 31/07/2017 33.600,00 1 0,00
01/06/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES NAFORMA DO DISPOSTO NA LEI 8666/93 EM SEU ARTI. 757, INCISO II, REAJUSTE CONTRATUAL NA FORMA DODISPOSTO NOS ARTS 40XI E %% III DA LEI 8666/93, ART. 28 CAPUT DA LEI 9069/95 C/C ART 3, §º1 DA LEI 10192/01 E SUPRESSÃO CONTRATUAL DE 20% DOOBJETO CONTRATADO 01/08/2017 01/08/2018 28.976,76 1 0,00
16/11/2017 00002/2017 Termo Aditivo INCREMENTO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCROMÁTICA TIPO 02 ADITANDO SEU QUANTITATIVO EM 10% 01/12/2017 01/08/2018 31.974,36 1 0,00
25/07/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 24 MESES DO CONTRATO 50/2016 E REAJUSTE NA FORMA DO CONTRATO, LEI 8666/93 ARTS. 40XI E 55 III, ART. 28 CAPUT. DA LEI9069/95 C/C ART. 3 § 1º DA LEI 10192/01.R$ 33.157,56 PARA OS PRIMEIROS 12 MESES, VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 24 MESES R$ 66.315,12 01/08/2018 01/08/2020 66.315,12 1 0,00
09/07/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 02 MESES DO CONTRATO 50/2016. 01/08/2020 01/10/2020 34.702,20 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158325 2016NE800158 U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2017NE800002 U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2018NE800009 U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2020NE800001 L20RLP0100I - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2019NE800009 U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2019NE800014 U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2020NE800135 L20RLP0100I - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS 12 2800 33600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo