|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393010 - SUP.REG. MS - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393010 - SUP.REG. MS - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00225/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393010 - SUP.REG. MS - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00034/2022
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.109.814/0001-48 - PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
50619.002267/2021-84
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TERCEIRIZADOS (RECEPCIONISTAS, MOTORISTA, SECRETARIA NÍVEL SUPERIOR, APOIO ADMINISTRATIVO E OFICIAL PLENO), PARA ATENDIMENTO NO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL E SUAS UNIDADES LOCAIS: CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRÊS LAGOAS
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
15/06/2022
|
|
Vig. Fim
|
15/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.891.823,28
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 157.651,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.237.541,13
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/06/2022
|
00225/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00225/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619.002267/2021-84
|
15/06/2022
|
15/06/2023
|
1.550.393,26
|
12
|
129.199,44
|
|
21/03/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA-SE A PRESENTE 1ª APOSTILA ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGOS 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, ADITANDO-SE À CLÁUSULA TERCEIRA EM VIRTUDE DA EDIÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA/2023
|
15/06/2022
|
15/06/2023
|
1.687.137,96
|
12
|
140.594,83
|
|
04/04/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PASSANDO A TER NOVO VENCIMENTO NA DATA DE 15/06/2024
|
15/06/2023
|
15/06/2024
|
1.666.388,40
|
12
|
138.865,70
|
|
07/03/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA-SE A PRESENTE 2ª APOSTILA ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGOS 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, ADITANDO-SE À CLÁUSULA TERCEIRA COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO PASSA SER DE R$3.329.930,98 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), SENDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 50.474,65 (CINQUENTA MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O PERÍODO DE 01/01/2024 À 15/06/2024 EM VIRTUDE DA EDIÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA/2024. O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA SER DE R$ 1.776.437,52 (UM MILHÃO, SETECENTOS E SETENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E O VALOR MENSAL DE R$ 148.036,46 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS). A DESPESA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 ESTÁ SENDO EXECUTADO POR MEIO DO EMPENHO 2024NE000018 (SEI Nº 16656774)
|
15/06/2022
|
15/06/2024
|
1.776.437,52
|
12
|
148.036,46
|
|
12/04/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PASSANDO A TER NOVO VENCIMENTO NA DATA DE 15/06/2025
|
15/06/2024
|
15/06/2025
|
1.776.437,52
|
12
|
148.036,46
|
|
10/02/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA-SE A PRESENTE 3ª APOSTILA ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGOS 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, ADITANDO-SE À CLÁUSULA TERCEIRA COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO PASSA SER DE R$5.159.253,64 (CINCO MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), SENDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 52.885,14 (CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) PARA O PERÍODO DE 01/01/2025 À 15/06/2025 EM VIRTUDE DA EDIÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA/2025. O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA SER DE R$ 1.891.823,28 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E NOVENTA E UM MIL OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) E O VALOR MENSAL DE R$ 157.651,94 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS). A DESPESA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 ESTÁ SENDO EXECUTADO POR MEIO DO EMPENHO 2025NE000018 (SEI Nº 20074354).
|
15/06/2022
|
15/06/2025
|
1.891.823,28
|
12
|
157.651,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393010
|
2023NE000003
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.660.274,13
|
138.350,21
|
15.165,67
|
1.506.758,25
|
138.350,21
|
0,00
|
0,00
|
153.515,88
|
|
393010
|
2025NE000018
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
834.943,11
|
0,00
|
0,00
|
834.943,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393010
|
2024NE000018
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.741.850,70
|
142.603,50
|
27.998,08
|
1.571.249,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8710
|
2025-01-02
|
50619.002267/2021-84
|
2025-01-08
|
4841.04
|
|
8712
|
2025-01-02
|
50619.002267/2021-84
|
2025-01-08
|
7466.50
|
|
8713
|
2025-01-02
|
50619.002267/2021-84
|
2025-01-08
|
4640.26
|
|
8709
|
2025-01-02
|
50619.002267/2021-84
|
2025-01-08
|
118970.92
|
|
8711
|
2025-01-02
|
50619.002267/2021-84
|
2025-01-08
|
4891.93
|
|
8726
|
2025-02-03
|
50619.000023/2025-91
|
2025-02-07
|
4640.26
|
|
8722
|
2025-02-03
|
50619.000023/2025-91
|
2025-02-07
|
120450.58
|
|
8725
|
2025-02-03
|
50619.000023/2025-91
|
2025-02-07
|
7466.50
|
|
8724
|
2025-02-03
|
50619.000023/2025-91
|
2025-02-07
|
4891.93
|
|
8723
|
2025-02-03
|
50619.000023/2025-91
|
2025-02-07
|
4841.04
|
|
8790
|
2025-02-11
|
50619.000023/2025-91
|
2025-02-20
|
536.34
|
|
8788
|
2025-02-11
|
50619.000023/2025-91
|
2025-02-20
|
319.57
|
|
8786
|
2025-02-11
|
50619.000023/2025-91
|
2025-02-20
|
7795.58
|
|
8789
|
2025-02-11
|
50619.000023/2025-91
|
2025-02-20
|
321.31
|
|
8791
|
2025-02-11
|
50619.000023/2025-91
|
2025-02-20
|
307.96
|
|
8840
|
2025-03-03
|
50619.000023/2025-91
|
2025-03-11
|
128559.11
|
|
8841
|
2025-03-03
|
50619.002267/2021-84
|
2025-03-11
|
5160.61
|
|
8842
|
2025-03-03
|
50619.000023/2025-91
|
2025-03-11
|
5213.24
|
|
8843
|
2025-03-03
|
50619.000023/2025-91
|
2025-03-11
|
8002.84
|
|
8844
|
2025-03-03
|
50619.000023/2025-91
|
2025-03-11
|
4948.52
|
|
8879
|
2025-04-02
|
50619.000023/2025-91
|
2025-04-04
|
31279.44
|
|
8881
|
2025-04-02
|
50619.000023/2025-91
|
2025-04-04
|
4948.52
|
|
8880
|
2025-04-02
|
50619.000023/2025-91
|
2025-04-04
|
97279.61
|
|
8892
|
2025-05-02
|
50619.000023/2025-91
|
2025-05-06
|
4948.52
|
|
8894
|
2025-05-02
|
50619.000023/2025-91
|
2025-05-06
|
97279.61
|
|
8882
|
2025-04-02
|
50619.000023/2025-91
|
2025-04-04
|
8002.84
|
|
8884
|
2025-04-02
|
50619.000023/2025-91
|
2025-04-04
|
5213.24
|
|
8883
|
2025-04-02
|
50619.000023/2025-91
|
2025-04-04
|
5160.61
|
|
8903
|
2025-06-02
|
50619.000023/2025-91
|
2025-06-03
|
31279.44
|
|
8893
|
2025-05-02
|
50619.000023/2025-91
|
2025-05-06
|
8002.84
|
|
8896
|
2025-04-02
|
50619.000023/2025-91
|
2025-05-06
|
5213.24
|
|
8890
|
2025-05-02
|
50619.000023/2025-91
|
2025-05-06
|
5160.61
|
|
8891
|
2025-05-02
|
50619.000023/2025-91
|
2025-05-06
|
31279.44
|
|
8902
|
2025-06-02
|
50619.000023/2025-91
|
2025-06-03
|
5160.61
|
|
8905
|
2025-06-02
|
50619.000023/2025-91
|
2025-06-03
|
8002.84
|
|
8906
|
2025-06-02
|
50619.000023/2025-91
|
2025-06-03
|
97172.42
|
|
8907
|
2025-06-02
|
50619.000023/2025-91
|
2025-06-03
|
5213.24
|
|
8904
|
2025-06-02
|
50619.000023/2025-91
|
2025-06-03
|
4948.52
|
|
688886
|
2025-06-09
|
50619.000023/2025-91
|
2025-06-23
|
2465.86
|
|
8903DD
|
2025-06-02
|
50619.002267/2021-84
|
2025-06-02
|
2465.86
|
|
8915
|
2025-06-16
|
50619.000023/2025-91
|
2025-06-26
|
4001.42
|
|
8921
|
2025-06-16
|
50619.000023/2025-91
|
2025-06-26
|
48639.81
|
|
8922
|
2025-06-16
|
50619.000023/2025-91
|
2025-06-26
|
2580.30
|
|
8923
|
2025-06-16
|
50619.000023/2025-91
|
2025-06-26
|
15639.72
|
|
8924
|
2025-06-16
|
50619.000023/2025-91
|
2025-06-26
|
2474.26
|
|
8925
|
2025-06-16
|
50619.000023/2025-91
|
2025-06-26
|
2606.62
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
12
|
299.15
|
3589.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
255.29
|
3063.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
59382.24
|
59382.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
17
|
68667.96
|
1167355.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
61927.32
|
61927.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
62558.88
|
62558.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
7
|
62558.88
|
437912.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
48017.04
|
96034.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
