|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160444 - CMDO 14 BDA INF MTZ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160444 - CMDO 14 BDA INF MTZ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 160443 |
63 BATALHAO DE INFANTARIA |
| 160444 |
COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA |
| 160445 |
HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160444 - CMDO 14 BDA INF MTZ
|
|
Número da Compra
|
00025/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 12.512 / 2011
|
|
Unidades Requisitantes
|
160443, 160445, 160444
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.621.936/0001-28 - COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAOS E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA
|
|
Processo
|
64312.036159/2021-64
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL (PAB), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO DA TROPA DO COMANDO DA 14ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA E UNIDADES PARTICIPANTES, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022.
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|
Informações Complementares
|
CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ...
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|
Vig. Início
|
30/05/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 592.589,89
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 592.589,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 592.589,89
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/05/2022
|
00001/2022
|
Termo de Encerramento
|
|
30/05/2022
|
31/12/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
30/05/2022
|
00001/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64312.036159/2021-64
|
30/05/2022
|
31/12/2022
|
592.589,89
|
1
|
592.589,89
|
|
31/12/2022
|
00001/2022
|
Termo de Rescisão
|
TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.
|
30/05/2022
|
31/12/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160444
|
2022NE000223
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.521,80
|
0,00
|
0,00
|
13.521,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160445
|
2022NE000120
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.972,64
|
0,00
|
0,00
|
15.972,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160445
|
2022NE000177
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.687,05
|
0,00
|
0,00
|
749,38
|
937,67
|
0,00
|
0,00
|
937,67
|
|
160445
|
2022NE000178
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.506,69
|
0,00
|
0,00
|
1.845,53
|
2.661,16
|
0,00
|
0,00
|
2.661,16
|
|
160444
|
2022NE000339
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.598,65
|
0,00
|
0,00
|
17.908,38
|
12.690,27
|
0,00
|
0,00
|
12.690,27
|
|
160443
|
2024NE000214
|
FEOPTAQALIM - ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
2574
|
7.77
|
19999.9800
|
|
Material
|
FRUTA
|
1398
|
7.21
|
10079.5800
|
|
Material
|
FRUTA
|
3160
|
4.92
|
15547.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1865
|
3.92
|
7310.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
4346
|
7.75
|
33681.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2928
|
6.83
|
19998.2400
|
|
Material
|
FRUTA
|
712
|
4.84
|
3446.0800
|
|
Material
|
FRUTA
|
6930
|
3.38
|
23423.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1520
|
6.18
|
9393.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3330
|
5.38
|
17915.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
550
|
31.27
|
17198.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1103
|
3.79
|
4180.3700
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2540
|
3.88
|
9855.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
7690
|
4.39
|
33759.1000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
455
|
6.5
|
2957.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3650
|
4.78
|
17447.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
4865
|
4.66
|
22670.9000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
4485
|
5.41
|
24263.8500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1065
|
4.35
|
4632.7500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3505
|
6.22
|
21801.1000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
940
|
9
|
8460.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
350
|
16.27
|
5694.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
16.34
|
6536.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
237
|
15.36
|
3640.3200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
6180
|
7.59
|
46906.2000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1071
|
10.94
|
11716.7400
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1071
|
10.89
|
11663.1900
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
2030
|
12.78
|
25943.4000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
2587
|
12.41
|
32104.6700
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1646
|
11.48
|
18896.0800
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
625
|
11.56
|
7225.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
840
|
3.71
|
3116.4000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1060
|
4.82
|
5109.2000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
425
|
15.88
|
6749.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
1085
|
18.99
|
20604.1500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
200
|
16.97
|
3394.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
555
|
41.27
|
22904.8500
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
1045
|
10.53
|
11003.8500
|
|
Material
|
MEL ABELHA
|
307
|
36.38
|
11168.6600
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
887
|
11.49
|
10191.6300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.866.946-**
|
LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
