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Órgão 26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
Unidade Gestora Origem do Contrato 158146 - IF DO PIAUI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 90002/2022
Unidade Realizadora da Compra 158146 - IF DO PIAUI
Número da Compra 00085/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.471.748/0001-60 - COPYNET SERVICOS LTDA
Processo 23055.000756/2021-51
Objeto PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS/DIGITALIZADORAS, NA MODALIDADE OUTSOURCING , PELO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES , ENGLOBANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, E SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE IMPRESSÕES-CÓPIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS. SENDO 02(DOIS) EQUIPAMENTOS DO MESMO TIPO, COM ENTREGA, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL PARA OS USUÁRIOS POR CONTA DA CONTRATADA.
Informações Complementares
Vig. Início 14/02/2022
Vig. Fim 13/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.209.600,00
Núm. Parcelas 48
Valor Parcela R$ 25.200,00
Valor Acumulado R$ 1.512.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/02/2022 90002/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.000756/2021-51 14/02/2022 13/02/2026 1.209.600,00 48 25.200,00
03/02/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/02/2026 A 13/02/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 13/02/2026 13/02/2027 1.209.600,00 48 25.200,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158353 2023NE000258 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 70.109,90 45.720,69 0,00 24.389,21 45.720,69 0,00 0,00 45.720,69
158353 2022NE000210 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 110.000,00 0,00 0,00 49.450,29 60.549,71 0,00 0,00 60.549,71
158353 2023NE000011 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 139.117,88 0,00 0,00 139.117,88 0,00 0,00 0,00 0,00
158353 2025NE000026 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 168.734,59 24.179,75 0,00 144.554,84 0,00 0,00 0,00 0,00
158353 2025NE000025 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9.788,72 0,00 0,00 9.788,72 0,00 0,00 0,00 0,00
158353 2022NE000017 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 160.389,37 0,00 0,00 160.389,37 0,00 0,00 0,00 0,00
158353 2024NE000017 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 250.464,72 2.578,43 0,00 247.886,29 0,00 0,00 0,00 0,00
158353 2026NE000020 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 148.000,49 120,68 28.319,12 119.560,69 0,00 0,00 0,00 0,00
158353 2026NE000035 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 134.000,00 0,00 0,00 134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
669-MAIO 2026-06-01 23055.001166/2026-51 2026-06-16 18363.91
671/JUNHO 2026-07-01 23055.001166/2026-51 2026-07-22 21372.28
NF/673 2026-08-03 23055.001166/2026-51 2026-08-19 1506.29
NF/675/AGOSTO 2026-09-01 23055.001166/2026-51 2026-09-08 12433.84
NF/678/SET 2026-10-01 23055.001166/2026-51 2026-10-13 27951.68
NF/667/ABRIL 2026-05-04 23055.000756/2021-51 2026-05-19 25053.84
636/JUN 2024-07-01 23055.001232/2024-21 2024-07-05 12288.36
653/SET 2025-10-01 23055.001069/2025-87 2025-10-16 5998.60
637 2024-08-01 23055.001232/2024-21 2024-08-08 5966.35
NF/638/AGO 2024-09-02 23055.001232/2024-21 2024-09-09 12615.62
655/SET 2025-10-09 23055.001069/2025-87 2025-11-03 16871.73
NF/639/SET 2024-10-01 23055.001232/2024-21 2024-10-07 17521.56
NF/640/OUT 2024-11-01 23055.001232/2024-21 2024-11-08 10703.61
641 2024-12-02 23055.001232/2024-21 2024-12-27 144362.72
642 2025-01-06 23055.001232/2024-21 2025-02-03 12367.15
643-JAN 2025-02-03 23055.001069/2025-87 2025-02-12 12396.54
COPY/644/FEV 2025-03-06 23055.001069/2025-87 2025-03-12 9995.83
NF/646/MARÇO 2025-04-03 23055.001069/2025-87 2025-06-05 7102.36
NF/647/ABRIL 2025-05-05 23055.001069/2025-87 2025-06-11 15620.29
648-MAIO 2025-06-02 23055.001069/2025-87 2025-07-07 18114.92
NF/649/JUNHO 2025-07-01 23055.001069/2025-87 2025-08-05 12939.85
NF/650/JULHO 2025-08-01 23055.001069/2025-87 2025-09-15 20567.22
NF/658/NOV 2025-12-02 23055.000240/2026-11 2026-02-24 144002.88
NF/660/JAN 2026-02-02 23055.001166/2026-51 2026-02-27 1771.39
NF/656/OUTUBRO 2025-11-03 23055.001069/2025-87 2025-11-19 24947.50
NF/659/DEZ/2025 2026-01-05 23055.000240/2026-11 2026-02-24 13841.02
NF/661/FEV 2026-03-02 23055.001166/2026-51 2026-03-26 15107.57
664/MARÇO 2026-04-01 23055.000756/2021-51 2026-04-07 24319.01
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM 7200000 0.168 1209600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO DE CONTRATO 1.64 MB 23/11/2023 18:13:25
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo