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Órgão 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS
Unidade Gestora 158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2022
Unidade Realizadora da Compra 158144 - IFMT/REITORIA
Número da Compra 00015/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23194.000563/2022-97
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS , TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DA FROTA E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, PARA USO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO , CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT, CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA
Informações Complementares
Vig. Início 06/06/2022
Vig. Fim 06/06/2025
Valor Global R$ 402.628,41
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 402.628,41
Valor Acumulado R$ 9.607.395,25
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/06/2022 00008/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23194.000563/2022-97 06/06/2022 06/06/2023 360.963,41 1 360.963,41
20/04/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DA FROTA E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, PARA USO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE 06/06/2023 06/06/2024 360.963,41 1 360.963,41
12/04/2024 00001/2024 Termo Aditivo ALTERAÇÃO CONTRATUALA CRÉSCIMO DE R$ 41.665,00 (QUARENTA E UM MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) NO VALOR TOTAL DO ITEM 41 DO CONTRATO N°. 08/2022, EQUIVALENTE À 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993. 12/04/2024 06/06/2024 402.628,41 1 402.628,41
14/05/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 08/2022, QUE TRATA DA “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DA FROTA E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, PARA USO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE 06/06/2024 06/06/2025 402.628,41 1 402.628,41
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158333 2022NE000094 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 63.308,28 0,00 0,00 63.308,28 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2022NE000095 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 130.000,00 0,00 0,00 126.584,21 3.415,79 0,00 0,00 3.415,79
158333 2023NE000071 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 117.804,96 7.804,96 0,00 110.000,00 7.804,96 7.804,96 7.804,96 0,00
158333 2023NE000107 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 99.945,00 0,00 0,00 99.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2023NE000202 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 31.540,00 0,00 0,00 31.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2023NE000033 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.369,31 0,00 0,00 17.369,31 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2022NE000212 MCC62G22EDN - UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 11.854,67 18.145,33 0,00 0,00 18.145,33
158333 2022NE000225 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 366,49 0,00 0,00 0,00 366,49 0,00 366,49 366,49
158333 2023NE000216 MCC62G22EDN - UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00 42.366,04 3.624,84 4.009,12 42.366,04 31.727,69 31.955,34 14.035,54
158333 2023NE000217 MCC62G22EDN - UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 23.873,12 15.568,17 558,71 23.873,12 14.073,35 14.200,39 25.240,90
158333 2024NE000037 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 10.495,50 129,38 10.375,12 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2024NE000036 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.004,00 8.207,15 70,31 13.726,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 1 194303.41 194303.4100
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 208325 208325.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 0 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.047.937-** WASHINGTON SOUZA NERY Fiscal Administrativo
***.020.771-** CLERISSON DOS SANTOS E SILVA Fiscal Administrativo Substituto
***.047.937-** WASHINGTON SOUZA NERY Fiscal Técnico
***.020.771-** CLERISSON DOS SANTOS E SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.020.771-** CLERISSON DOS SANTOS E SILVA Fiscal Técnico
***.020.771-** CLERISSON DOS SANTOS E SILVA Fiscal Administrativo
***.297.531-** DEUZIMAR LIRA DE MATOS Fiscal Técnico Substituto
***.297.531-** DEUZIMAR LIRA DE MATOS Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO ADITIVO N°. 01/2024 359.91 KB 15/05/2024 11:49:18
TERMO ADITIVO N°. 02/2024 582.64 KB 15/05/2024 11:48:27
TERMO ADITIVO Nº. 01-2023 253.94 KB 26/01/2024 16:38:46
ORTARIA 379/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 19 de dezembro de 2022 163.56 KB 25/05/2023 15:50:22
PUBLICAÇÃO NO DOU - CONTRATO Nº 08/2022 - DATA 09/06/2022 426.58 KB 02/03/2023 15:15:29
PORTARIA 158/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, DE 8 DE JUNHO DE 2022 529.75 KB 08/06/2022 17:22:06
EDITAL , TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS 1.67 MB 07/06/2022 09:06:58
CONTRATO 08-2022 2.24 MB 07/06/2022 09:06:01
Aplicavel decreto