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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00034/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.080.839/0001-29 - DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA
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Processo
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23215.001882/2022-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/06/2022
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Vig. Fim
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08/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.248,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 26.661,99
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Valor Acumulado
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R$ 345.192,86
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2022
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00006/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.001882/2022-24
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08/06/2022
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08/06/2023
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25.248,98
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1
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25.248,98
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12/05/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 06/2022, FICA PRORROGADO, NO PERÍODO DE ATÉ 12( DOZE) MESES, QUE VAI DE 08/06/2023 ATÉ 08/06/2024. O REAJUSTE UTILIZADO SERÁ DE 5,596300% (IPCA/IBGE) ACUMULADO PERÍODO DE MARÇO/2022 A FEVEREIRO/2023 (12 MESES), CONFORME ATENDIMENTO DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO QUE TRATA DO REAJUSTE. PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 25.248,98 PARA R$ 26.661,99.
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08/06/2023
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08/06/2024
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26.661,99
|
1
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26.661,99
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158267
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2023NE000138
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LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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9.190,00
|
0,00
|
0,00
|
9.190,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158267
|
2022NE000041
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LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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19.230,00
|
0,00
|
0,00
|
9.230,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
40132
|
0.12
|
4815.8400
|
|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
40132
|
0.14
|
5618.4800
|
|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
40132
|
0.12
|
4815.8400
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
40132
|
0.14
|
5618.4800
|
|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
6486
|
0.14
|
908.0400
|
|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
6482
|
0.15
|
972.3000
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Serviço
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ANÁLISE / IDENTIFICAÇÃO / CLASSIFICAÇÃO DE PRAGAS
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50
|
50
|
2500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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