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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS
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Unidade Gestora
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158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00046/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.238.496/0001-00 - W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23194.002107/2021-09
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS CUIABÁ CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/06/2022
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Vig. Fim
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08/06/2026
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Valor Global
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R$ 538.522,56
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Núm. Parcelas
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48
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Valor Parcela
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R$ 11.219,22
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Valor Acumulado
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R$ 538.522,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/06/2022
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00009/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23194.002107/2021-09
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08/06/2022
|
08/06/2026
|
538.522,56
|
48
|
11.219,22
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158333
|
2022NE000103
|
L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
60.615,14
|
0,00
|
0,00
|
37.923,14
|
22.692,00
|
0,00
|
0,00
|
22.692,00
|
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158333
|
2023NE000078
|
L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
52.041,03
|
0,00
|
8.294,32
|
43.746,71
|
783,81
|
0,00
|
783,81
|
7.510,51
|
|
158333
|
2023NE000031
|
L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.882,96
|
0,00
|
0,00
|
24.882,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158333
|
2024NE000028
|
L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
52.544,64
|
11.073,04
|
8.294,32
|
33.177,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
55296
|
0.155
|
8570.8800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1382400
|
0.173
|
239155.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1500192
|
0.09
|
135017.2800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
34176
|
0.45
|
15379.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
2880000
|
0.03
|
86400.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
360000
|
0.15
|
54000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.492.802-**
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CASSIA CORREIA DA SILVA PEREIRA
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Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.492.802-**
|
CASSIA CORREIA DA SILVA PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.156.801-**
|
ADAM ZUNOETA MENDIETA
|
Fiscal Titular
|
|
***.156.801-**
|
ADAM ZUNOETA MENDIETA
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Aplicavel decreto
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