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Órgão 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS
Unidade Gestora 158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2022
Unidade Realizadora da Compra 158144 - IFMT/REITORIA
Número da Compra 00046/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.238.496/0001-00 - W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
Processo 23194.002107/2021-09
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS CUIABÁ CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA
Informações Complementares
Vig. Início 08/06/2022
Vig. Fim 08/06/2026
Valor Global R$ 538.522,56
Núm. Parcelas 48
Valor Parcela R$ 11.219,22
Valor Acumulado R$ 538.522,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/06/2022 00009/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23194.002107/2021-09 08/06/2022 08/06/2026 538.522,56 48 11.219,22
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158333 2022NE000103 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 60.615,14 0,00 0,00 37.923,14 22.692,00 0,00 0,00 22.692,00
158333 2023NE000078 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 52.041,03 0,00 8.294,32 43.746,71 783,81 0,00 783,81 7.510,51
158333 2023NE000031 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 24.882,96 0,00 0,00 24.882,96 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2024NE000123 MCC62G22EDN - UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.500,00 8.262,48 3.237,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2025NE000023 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.599,85 273,69 0,00 8.326,16 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2024NE000028 L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 88.000,00 0,00 5.056,80 82.943,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
66953 2024-12-20 23194.003908/2024-26 2025-02-20 8294.32
68225 2025-02-05 23194.000379/2025-90 2025-04-11 8294.22
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 55296 0.155 8570.8800
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 1382400 0.173 239155.2000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 1500192 0.09 135017.2800
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 34176 0.45 15379.2000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 2880000 0.03 86400.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 360000 0.15 54000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.492.802-** CASSIA CORREIA DA SILVA PEREIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.492.802-** CASSIA CORREIA DA SILVA PEREIRA Fiscal Técnico Substituto
***.156.801-** ADAM ZUNOETA MENDIETA Fiscal Titular
***.156.801-** ADAM ZUNOETA MENDIETA Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA 247/2022 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 29 de agosto de 2022 165.63 KB 25/05/2023 17:38:49
Decreto 11.430 Não
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Numero contratacao
Mao obra exclusiva