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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120073 - BAFL
Unidade Gestora Origem do Contrato 120073 - BAFL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2022
Unidade Realizadora da Compra 120073 - BAFL
Número da Compra 00013/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA
Processo 67272.000005/2022-27
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA A BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Informações Complementares
Vig. Início 08/06/2022
Vig. Fim 08/06/2026
Situação Encerrado
Valor Global R$ 32.608,34
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.717,36
Valor Acumulado R$ 122.058,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/06/2022 00005/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67272.000005/2022-27 08/06/2022 08/06/2025 28.675,80 12 2.389,65
06/06/2022 00005/2022 Termo de Encerramento Não há observação. 08/06/2022 08/06/2026 0,00 0,00
29/05/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, FINDANDO EM 08/06/2024 08/06/2023 08/06/2024 29.694,60 1 29.694,60
03/06/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, FINDANDO EM 08/06/2025, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA 08/06/2024 08/06/2025 31.079,40 12 2.589,95
10/04/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, FINDANDO EM 08/06/2026, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA 08/06/2025 08/06/2026 32.608,34 12 2.717,36
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120073 2022NE000297 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.587,17 0,00 0,00 5.362,82 3.224,35 0,00 0,00 3.224,35
120073 2023NE000520 A0073340600 - BAFL - CONTRATOS CONTINUADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
120073 2023NE000742 A0073340600 - BAFL - CONTRATOS CONTINUADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
120073 2022NE000386 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.652,16 0,00 0,00 3.727,09 3.925,07 0,00 0,00 3.925,07
120073 2023NE000080 A0073340600 - BAFL - CONTRATOS CONTINUADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 37.000,00 26.954,30 0,00 10.045,70 40.617,95 13.663,65 13.663,65 13.290,65
120073 2025NE000544 DC080401LOG - ATIVIDADE LOGISTICA - DECEA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.352,77 4.161,43 0,00 6.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00
120073 2026NE000007 DC080401LOG - ATIVIDADE LOGISTICA - DECEA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.013,19 0,00 0,00 4.013,19 0,00 0,00 0,00 0,00
120073 2026NE000238 DC080401LOG - ATIVIDADE LOGISTICA - DECEA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.211,45 0,00 0,00 2.211,45 0,00 0,00 0,00 0,00
120073 2026NE000356 DC080401LOG - ATIVIDADE LOGISTICA - DECEA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL 15000 0.0911 16398.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL 3000 0.1585754 5708.7144
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL 605 0.3751 2723.2260
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL 1000 0.6482 7778.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.766.455-** JOÃO PAULO GOMEZ LIMA DA SILVA Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo