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Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00211/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
393028 - SUP.REG. PR - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00101/2022
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
SELOG - PR
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.955.609/0001-30 - PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA
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|
Processo
|
50609.000041/2022-49
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO PARANÁ, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES.
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|
Informações Complementares
|
ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO.
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Vig. Início
|
30/05/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 160.920,47
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 160.920,47
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.254.085,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/05/2022
|
00211/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00211/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.000041/2022-49
|
30/05/2022
|
30/01/2024
|
121.201,00
|
1
|
121.201,00
|
|
13/12/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 20 (VINTE) MESES, SENDO SEU NOVO ENCERRAMENTO EM 30/09/2025, BEM COMO A CONCESSÃO DE REAJUSTE PELO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO -, CONFORME PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, EM QUE O REAJUSTE SEGUE O DISPOSTO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
13/12/2023
|
30/09/2025
|
127.235,00
|
1
|
127.235,00
|
|
24/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 7 APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM QUE DEVAM SER REALIZADAS AS MANUTENÇÕES TRIMESTRAIS, PASSANDO DE 120 PARA 127
|
24/10/2024
|
30/09/2025
|
147.446,64
|
1
|
147.446,64
|
|
07/08/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 20 (VINTE) MESES, COM INÍCIO EM 01/10/2025 ATÉ 31/05/2027, BEM COMO A CONCESSÃO DE REAJUSTE PELO IPCA.
|
01/10/2025
|
31/05/2027
|
160.920,47
|
1
|
160.920,47
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393028
|
2023NE000011
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.479,99
|
9.362,29
|
0,00
|
2.117,70
|
9.362,29
|
2.055,29
|
2.055,29
|
7.307,00
|
|
393028
|
2023NE000012
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.252,00
|
2.632,00
|
0,00
|
29.620,00
|
2.632,00
|
2.632,00
|
2.632,00
|
0,00
|
|
393028
|
2024NE000022
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.456,97
|
12.632,87
|
0,00
|
824,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393028
|
2024NE000021
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62.884,03
|
9.776,44
|
0,00
|
53.107,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393028
|
2026NE000036
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.074,59
|
13.481,67
|
0,00
|
3.592,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393028
|
2026NE000037
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.067,98
|
29.162,22
|
0,00
|
26.905,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393028
|
2025NE000052
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.663,96
|
114,76
|
9.006,84
|
18.542,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393028
|
2025NE000063
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.000,00
|
272,00
|
748,00
|
980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1135
|
2026-07-21
|
50609.000053/2026-05
|
2026-07-21
|
1285.02
|
|
1143
|
2026-09-25
|
50609.000053/2026-05
|
2026-09-28
|
98.00
|
|
160
|
2026-09-25
|
50609.000053/2026-05
|
2026-09-28
|
9006.84
|
|
01130
|
2026-06-09
|
50609.000053/2026-05
|
2026-07-09
|
189.00
|
|
01133
|
2026-07-07
|
50609.000053/2026-05
|
2026-07-09
|
338.90
|
|
120
|
2026-06-09
|
50609.000053/2026-05
|
2026-07-09
|
9006.84
|
|
2894
|
2024-11-01
|
50609.000123/2024-55
|
2024-11-04
|
7999.35
|
|
2657
|
2023-12-13
|
50609.000135/2023-07
|
2023-12-13
|
7428.00
|
|
888
|
2024-01-24
|
50609.000135/2023-07
|
2024-01-25
|
7307.00
|
|
2729
|
2024-03-15
|
50609.000123/2024-55
|
2024-03-20
|
1978.84
|
|
2731
|
2024-03-18
|
50609.000123/2024-55
|
2024-03-20
|
7797.60
|
|
936
|
2024-06-17
|
50609.000123/2024-55
|
2024-06-27
|
544.10
|
|
2819
|
2024-06-25
|
50609.000123/2024-55
|
2024-06-27
|
7797.60
|
|
2844
|
2024-08-27
|
50609.000123/2024-55
|
2024-09-02
|
14571.00
|
|
2863
|
2024-09-27
|
50609.000123/2024-55
|
2024-10-02
|
7797.60
|
|
966
|
2024-10-25
|
50609.000123/2024-55
|
2024-11-01
|
280.00
|
|
2921
|
2024-12-13
|
50609.000123/2024-55
|
2024-12-17
|
7797.60
|
|
2962
|
2025-03-31
|
50609.000715/2025-58
|
2025-04-02
|
7797.60
|
|
2994
|
2025-06-26
|
50609.000715/2025-58
|
2025-06-27
|
7797.60
|
|
3030
|
2025-09-18
|
50609.000715/2025-58
|
2025-09-18
|
7797.60
|
|
1010
|
2025-06-17
|
50609.000715/2025-58
|
2025-06-27
|
450.00
|
|
1018
|
2025-07-16
|
50609.000715/2025-58
|
2025-07-23
|
1990.00
|
|
1029
|
2025-09-09
|
50609.000715/2025-58
|
2025-09-18
|
980.00
|
|
19
|
2025-11-25
|
50609.000715/2025-58
|
2025-11-26
|
4926.00
|
|
1056
|
2025-12-18
|
50609.000715/2025-58
|
2025-12-24
|
298.00
|
|
1057
|
2025-12-18
|
50609.000715/2025-58
|
2025-12-24
|
450.00
|
|
44
|
2025-12-22
|
50609.000715/2025-58
|
2025-12-24
|
9006.84
|
|
80
|
2026-03-23
|
50609.000053/2026-05
|
2026-03-30
|
9006.84
|
|
81
|
2026-03-25
|
50609.000053/2026-05
|
2026-03-30
|
350.00
|
|
01092
|
2026-04-13
|
50609.000053/2026-05
|
2026-04-14
|
1314.00
|
|
01126
|
2026-05-21
|
50609.000053/2026-05
|
2026-05-25
|
290.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
5
|
2159.67
|
10798.3500
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
9
|
2910.11
|
26190.9900
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
889
|
70.92
|
63047.8800
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
6
|
2016.46
|
12098.7600
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
48784.49
|
48784.4900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.191.199-**
|
AUGUSTO BRANDINI NETO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
