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Órgão 53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
Unidade da Prestação do Serviço 533014 - SUDENE
Unidade Gestora Origem do Contrato 533014 - SUDENE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2022
Unidade Realizadora da Compra 533014 - SUDENE
Número da Compra 00001/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.214.624/0001-28 - UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Processo 59336.000512/2021-60
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, LABORATORIAL, EXAMES COMPLEMENTARES E SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICOS, TERAPIA E INTERNAÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SUDENE E SEUS DEPENDENTES.
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2022
Vig. Fim 01/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.405.571,16
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.405.571,16
Valor Acumulado R$ 110.341.080,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/06/2022 00002/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59336.000512/2021-60 01/07/2022 01/07/2023 2.573.847,60 1 2.573.847,60
30/06/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO SUDENE Nº 02/2022, POR 12 (DOZE) MESES, ENCONTRANDO TERMO FINAL NO DIA 1º DE JULHO DE 2024 01/07/2023 01/07/2024 2.573.847,60 1 2.573.847,60
26/06/2024 00002/2024 Termo Aditivo O TERMO ADITI VO TEM POR FI NALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA E REAJUSTARO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL. 01/07/2024 01/07/2025 2.657.054,43 1 2.657.054,43
01/07/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL 01/07/2025 01/07/2026 2.917.977,18 1 2.917.977,18
01/07/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA E REAJUSTAR OS VALORES COM BASE NO ÍNDICE INPC 01/07/2026 01/07/2027 3.405.571,16 1 3.405.571,16
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
533014 2023NE000051 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.120,37 25.120,37 0,00 0,00 25.120,37 0,00 0,00 25.120,37
533014 2022NE000268 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 122.048,08 0,00 0,00 0,00 244.096,16 122.048,08 122.048,08 0,00
533014 2024NE000036 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 268.118,32 8.532,53 213.714,21 45.871,58 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2024NE000153 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2025NE000039 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2025NE000157 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 713.082,17 679.284,67 22.594,98 11.202,52 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2026NE000151 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 524.406,06 219.137,86 26.358,04 278.910,16 0,00 0,00 0,00 0,00
533014 2026NE000044 20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.007,98 1.416,14 0,00 22.591,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
94811433/2026 2026-07-24 59336.000512/2021-60 2026-07-27 280603.06
94880909/2026 2026-08-27 59336.000512/2021-60 2026-08-31 278806.18
94936216/2026 2026-09-25 59336.000512/2021-60 2026-09-28 278921.02
94081815/2024 2024-12-24 59336.000512/2021-60 2025-01-02 213408.38
94111465 2025-02-26 59336.000512/2021-60 2025-02-26 213844.44
94128904/2025 2025-03-27 59336.000512/2021-60 2025-03-27 213637.22
94128904 2025-04-03 59336.000512/2021-60 2025-04-03 193976.79
94143116/2025 2025-04-29 59336.000512/2021-60 2025-05-05 214599.33
94159449/2025 2025-05-26 59336.000512/2021-60 2025-05-26 215959.71
0 2025-05-06 59336.000512/2021-60 2025-05-06 200999.18
94096499/2025 2025-01-28 59336.000512/2021-60 2025-02-03 213218.37
94176684/2025 2025-06-30 59336.000512/2021-60 2025-07-02 215414.59
000000 2025-07-04 59336.000512/2021-60 2025-07-04 220749.62
94096499 2025-01-28 59336.000512/2021-60 2025-02-03 212877.73
94251661/2025 2025-10-23 59336.000512/2021-60 2025-10-30 239500.27
94214437/2025 2025-08-25 59336.000512/2021-60 2025-08-27 240541.58
94232830/2025 2025-09-24 59336.000512/2021-60 2025-10-01 240832.81
94196655/2025 2025-07-25 59336.000512/2021-60 2025-08-01 236684.80
94276847/2025 2025-11-26 59336.000512/2021-60 2025-12-01 239100.28
94323221/2025 2025-12-23 59336.000512/2021-60 2026-01-05 235269.33
94406880/2026 2026-01-26 59336.000512/2021-60 2026-02-02 239021.20
94498905/2026 2026-02-26 59336.000512/2021-60 2026-03-02 239722.45
94558895/2026 2026-03-25 59336.000512/2021-60 2026-04-01 239336.52
94627034/2026 2026-04-24 59336.000512/2021-60 2026-04-27 238940.59
94751907/2026 2026-06-26 59336.000512/2021-60 2026-06-26 240225.16
94698169/2026 2026-05-27 59336.000512/2021-60 2026-05-28 239067.15
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE 1 3405571.16 3405571.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.138.114-** ANDRILENE DE ANDRADE LEITAO SANTOS Fiscal Técnico
***.246.174-** ESTER LUCILA SOARES SELVA Fiscal Técnico
***.133.367-** JOÃO CORDEIRO FALCÃO NETO Gestor
***.673.404-** MARLENE FRANKLIN CORDEIRO Gestor Substituto
***.673.404-** MARLENE FRANKLIN CORDEIRO Fiscal Técnico
***.045.414-** GERALDO FERREIRA DA SILVA Fiscal Técnico
***.903.424-** JURANDIR PEREIRA LIBERAL Responsável Unidade Requisitante
***.561.924-** DIEGO DE QUEIROZ CARVALHO Responsável no Setor Financeiro
***.511.064-** WILSON DE OLIVEIRA SOBRINHO FILHO Responsável no Setor Financeiro
***.046.024-** AMANDA ERIKA BISPO GOMES Responsável Unidade Requisitante
***.640.424-** TERESA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA Autoridade Competente
***.567.704-** EUDELCY VILAS BOAS MAGALHÃES NETO Responsável Unidade Requisitante
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º Termo Aditivo do Contrato 2/2022 167.86 KB 01/07/2025 08:48:29
2º Termo Aditivo do Contrato 2/2022 326.24 KB 01/07/2025 08:47:59
3º Termo Aditivo do Contrato 2/2022 242.00 KB 01/07/2025 08:45:12
Portaria 157/2022 91.67 KB 26/09/2022 11:05:42
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo