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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00218/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Número da Compra
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00004/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.237.518/0001-43 - CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
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Processo
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50612.000258/2018-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO DO CONTRATO UT/12-00631/2018, ORIUNDO DO EDITAL RDC Nº 0061/2018-12, CUJO OBJETO CONSISTE NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE ARAGARÇAS/GO NA RODOVIA BR-070/GO, TRECHO: DIV. DF/GO - DIV. GO/MT (RIO ARAGUAIA) (ARAGARÇAS/BARRA DO GARÇAS), SUBTRECHO: ENTR. BR-158 (KM 9,8) - DIV. GO/MT (RIO ARAGUAIA) (ARAGARÇAS/BARRA DO GARÇAS), SEGMENTO COMPREENDIDO ENTRE O KM 8,30 – KM 14,60, COM EXTENSÃO DE 6,3 QUILÔMETROS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NO EDITAL CITADO, NOS SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/06/2022
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Vig. Fim
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25/08/2025
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Valor Global
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R$ 18.913.880,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.913.880,78
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Valor Acumulado
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R$ 608.518.545,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/06/2022
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00218/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00218/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.000258/2018-13
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10/06/2022
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26/02/2025
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348.397.587,54
|
19
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18.425.145,78
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31/08/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, DEVIDO À 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO 218/22-00.
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31/08/2023
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29/02/2024
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18.425.145,78
|
1
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18.425.145,78
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28/02/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM 183 (CENTO E OITENTA E TRÊS) DIAS CONSECUTIVOS. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTATO CUJO VENCIMENTO DA VIGÊNCIA ESTAVA PREVISTO PARA O DIA 29/02/2024, PASSA A VIGORAR ATÉ DIA 30/08/2024.
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01/03/2024
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30/08/2024
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18.425.145,78
|
1
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18.425.145,78
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23/08/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NO DESPACHO (DNIT) SCT - GO/DF (18687754) E DESPACHO (DNIT) COENGE - CAF - GO/DF (18688647 E 18705436), BEM COMO APROVAÇÃO DO SUPERINTENDENTE REGIONAL/SUBSTITUTO DA SR - GO/DF, REGISTRADA POR MEIO DO DESPACHO / SRE - GO/DF (SEI Nº 18734666).
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31/08/2024
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26/02/2025
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18.425.145,78
|
1
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18.425.145,78
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26/02/2025
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00004/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONFORME INSTRUÇÕES CONSTANTES NO DESPACHOS SEI Nº 20421393 E SEI Nº 20421447, DO FISCAL DO CONTRATO 12 00218/2022, DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SCT - GO/DF (SEI Nº 20422636) DO CHEFE DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO TERRESTRE E DESPACHO (DNIT) COENGE - CAF - GO/DF (SEI Nº 20423949 E 20434220) O COORDENADOR DE ENGENHARIA - SRE-GO/DF, BEM COMO APROVAÇÃO DO SUPERINTENDENTE REGIONAL - SUBSTITUTO DA SR - GO/DF, REGISTRADA POR MEIO DO DESPACHO / SRE - GO/DF (SEI Nº 20435165).
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27/02/2025
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25/08/2025
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18.425.145,78
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1
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18.425.145,78
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19/08/2025
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00005/2025
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Termo Aditivo
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INCLUSÃO DE ESCOPO DE OBRAS E SERVIÇOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO NO VALOR DE R$ 488.735,00, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10/DNIT SEDE, DE 16 DE JUNHO DE 2025, ARTIGO 3º, PARÁGRAFO 2º, INCISO I; E ARTIGO 21, INCISO II; CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO EMITIDA PELA UNIDADE GESTORA DO CONTRATO, COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA (OFÍCIO Nº 204476/2024/COOR/CGCONT/DIR/DNIT SEDE - SEI Nº 19278657); E PARECER TÉCNICO EMITIDO PELO FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO E PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT GO/DF (SEI Nº 21955975).O VALOR DO PRESENTE CONTRATO A PREÇOS INICIAIS (P.I VIGENTE) PASSA DO VALOR DE R$ 18.425.145,78 (DEZOITO MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) PARA O VALOR DE R$ 18.913.880,78 (DEZOITO MILHÕES, NOVECENTOS E TREZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), A PREÇOS INICIAIS (PI), FACE AO ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 488.735,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) A PREÇOS INICIAIS (PI).
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19/08/2025
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25/08/2025
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18.913.880,78
|
1
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18.913.880,78
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE001397
|
MT01237 - BR-070/GO - CONST.CONTORNO ROD EM ARAGARCAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.392.615,28
|
0,00
|
0,00
|
5.392.615,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE002855
|
MT01237 - BR-070/GO - CONST.CONTORNO ROD EM ARAGARCAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
924.312,67
|
924.312,67
|
0,00
|
0,00
|
924.312,67
|
924.312,67
|
924.312,67
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE001760
|
MT01237 - BR-070/GO - CONST.CONTORNO ROD EM ARAGARCAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
14.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
9.997.077,63
|
4.002.922,37
|
0,00
|
0,00
|
4.002.922,37
|
|
393003
|
2022NE001877
|
MT01237 - BR-070/GO - CONST.CONTORNO ROD EM ARAGARCAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
288.157,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
288.157,37
|
0,00
|
0,00
|
288.157,37
|
|
393003
|
2022NE003316
|
MT01237 - BR-070/GO - CONST.CONTORNO ROD EM ARAGARCAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000.000,00
|
|
393003
|
2023NE002723
|
MT01237 - BR-070/GO - CONST.CONTORNO ROD EM ARAGARCAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.680.182,06
|
123.855,11
|
0,00
|
1.556.326,95
|
123.855,11
|
0,00
|
0,00
|
123.855,11
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10314
|
2025-09-11
|
50612.002644/2025-79
|
2025-09-18
|
730194.02
|
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
18913880.78
|
18913880.7800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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