|
Órgão
|
26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158099 - IF TRIANG. MINEIRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158099 - IF TRIANG. MINEIRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158099 - IF TRIANG. MINEIRO
|
|
Número da Compra
|
00034/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.130.128/0001-20 - ETICA CONSERVACAO & HIGIENIZACAO LTDA
|
|
Processo
|
23199.005119/2021-37
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/06/2022
|
|
Vig. Fim
|
01/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 508.890,10
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 42.407,51
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.234.545,62
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/05/2022
|
00009/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.005119/2021-37
|
01/06/2022
|
31/05/2025
|
4.242.954,83
|
12
|
353.579,57
|
|
05/10/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR AO VALOR DO CONTRATO Nº 09/2022, R$ 26.301,80 (VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2022.
|
01/06/2022
|
31/05/2023
|
26.301,76
|
12
|
2.191,81
|
|
17/01/2023
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - REITORIA
|
01/06/2022
|
31/05/2024
|
384.318,72
|
12
|
32.026,56
|
|
24/05/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - REITORIA
|
01/06/2023
|
31/05/2024
|
26.305,59
|
12
|
2.192,13
|
|
25/05/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - REITORIA
|
01/06/2023
|
31/05/2024
|
384.318,72
|
12
|
32.026,56
|
|
02/04/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 34.057,85 (TRINTA E QUATRO MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).
|
01/06/2022
|
31/05/2024
|
408.694,20
|
12
|
34.057,85
|
|
30/04/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 09/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/06/2024 A 31/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.O 8.666, DE 1993.
|
01/06/2024
|
31/05/2025
|
408.694,20
|
12
|
34.057,85
|
|
07/10/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 09/2022, DE 31/05/2022, QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO – REITORIA E A ÉTICA CONSERVAÇÃO & HIGIENIZAÇÃO LTDA.
|
01/06/2022
|
31/05/2025
|
428.278,90
|
12
|
35.689,91
|
|
20/03/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR AO VALOR DO CONTRATO Nº 09/2022, R$1.956,39 (UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) PARA O PERÍODO DE 25/11/2024 A 31/05/2025, REFERENTE À REAJUSTE DOS CUSTOS DECORRENTES DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
|
01/06/2022
|
31/05/2025
|
428.278,90
|
12
|
35.689,91
|
|
23/03/2025
|
00007/2026
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR AO VALOR DO CONTRATO Nº 09/2022 REFERENTE À REAJUSTE DOS CUSTOS DECORRENTES DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO
|
01/06/2022
|
01/06/2026
|
461.570,37
|
12
|
38.464,20
|
|
16/05/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 36.005,45 (TRINTA E SEIS MIL, CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 432.065,40 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL, SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
|
01/06/2025
|
01/06/2026
|
432.061,34
|
12
|
36.005,11
|
|
05/12/2025
|
00006/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO 09/2022, COM BASE NA VIGÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) REGISTRADA SOB
O N.º MG000412/2025.
|
01/06/2022
|
01/06/2026
|
458.890,16
|
12
|
38.240,85
|
|
13/04/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 09/2022, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
13/04/2026
|
01/06/2026
|
458.890,16
|
12
|
38.240,85
|
|
26/05/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA (ENCARREGADO), COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A REITORIA
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 38.621,86 (TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 463.462,32 (QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).
|
01/06/2026
|
01/06/2027
|
463.462,32
|
12
|
38.621,86
|
|
07/07/2026
|
00008/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO 09/2022, COM BASE NA VIGÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) REGISTRADA SOB
O N.º MG000244/2026. - O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE REPACTUADOS R$42.407,47 (QUARENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), A PARTIR DE 01/01/2026, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO EM 508.889,64 (QUINHENTOS E OITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)
|
01/06/2022
|
01/06/2027
|
508.890,10
|
12
|
42.407,51
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158099
|
2025NE000239
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
390.670,77
|
5.618,00
|
11.486,33
|
373.566,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2022NE000190
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
212.361,39
|
0,00
|
25.185,13
|
144.730,57
|
28.495,78
|
0,00
|
0,00
|
53.680,91
|
|
158099
|
2023NE000050
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
404.841,60
|
74.539,70
|
3.087,70
|
327.214,20
|
74.539,70
|
43.032,76
|
43.032,76
|
34.594,64
|
|
158099
|
2024NE000046
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
407.771,93
|
47.741,87
|
6.708,79
|
353.321,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2025NE000043
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2026NE000027
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2026NE000207
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
499.563,42
|
185.522,38
|
0,00
|
314.041,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1132
|
2026-07-15
|
23199.005119/2021-37
|
2026-08-03
|
39420.41
|
|
1191
|
2026-07-20
|
23199.005119/2021-37
|
2026-08-03
|
17381.55
|
|
1233
|
2026-08-07
|
23199.005119/2021-37
|
2026-08-13
|
39792.13
|
|
1489
|
2026-10-06
|
23199.005119/2021-37
|
2026-10-14
|
39252.28
|
|
1365
|
2026-09-08
|
23199.005119/2021-37
|
2026-09-08
|
40115.53
|
|
1087
|
2026-06-23
|
23199.005119/2021-37
|
2026-07-03
|
33649.77
|
|
36216
|
2025-01-17
|
23199.005119/2021-37
|
2025-02-03
|
33045.52
|
|
36432
|
2025-02-20
|
23199.005119/2021-37
|
2025-02-25
|
33217.33
|
|
36502
|
2025-03-13
|
23199.005119/2021-37
|
2025-03-24
|
32794.33
|
|
36617
|
2025-03-31
|
23199.005119/2021-37
|
2025-04-10
|
355.28
|
|
36616
|
2025-03-27
|
23199.005119/2021-37
|
2025-04-10
|
583.63
|
|
36957
|
2025-05-14
|
23199.005119/2021-37
|
2025-05-19
|
32690.14
|
|
36783
|
2025-04-23
|
23199.005119/2021-37
|
2025-04-23
|
32349.58
|
|
37098
|
2025-06-02
|
23199.005119/2021-37
|
2025-06-05
|
32830.61
|
|
37317
|
2025-07-04
|
23199.005119/2021-37
|
2025-07-07
|
33097.70
|
|
37482
|
2025-08-12
|
23199.005119/2021-37
|
2025-08-18
|
32551.29
|
|
37648
|
2025-09-04
|
23199.005119/2021-37
|
2025-09-08
|
31912.70
|
|
37765
|
2025-10-03
|
23199.005119/2021-37
|
2025-10-08
|
33186.24
|
|
37934
|
2025-11-07
|
23199.005119/2021-37
|
2025-11-11
|
33316.08
|
|
38081
|
2025-12-08
|
23199.005119/2021-37
|
2025-12-09
|
35877.83
|
|
38086
|
2025-12-08
|
23199.005119/2021-37
|
2025-12-10
|
20290.03
|
|
41
|
2026-01-19
|
23199.005119/2021-37
|
2026-01-21
|
35142.54
|
|
179
|
2026-02-06
|
23199.005119/2021-37
|
2026-02-26
|
35404.05
|
|
386
|
2026-03-05
|
23199.005119/2021-37
|
2026-03-10
|
35602.77
|
|
643
|
2026-04-08
|
23199.005119/2021-37
|
2026-04-17
|
35878.67
|
|
642
|
2026-04-08
|
23199.005119/2021-37
|
2026-04-17
|
359.17
|
|
645
|
2026-04-09
|
23199.005119/2021-37
|
2026-04-17
|
602.66
|
|
796
|
2026-05-04
|
23199.005119/2021-37
|
2026-05-06
|
36193.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
7436
|
5.19390264
|
463462.3204
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.870.736-**
|
JULIO CESAR DE RESENDE JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.955.276-**
|
LUCAS BORGES KAPPEL
|
Gestor Substituto
|
|
***.906.032-**
|
RANIERY SANTOS DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
